内蒙古自治区农牧厅综合保障中心2023年部门预算公开报告

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心

2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1.协助开展厅系统国有资产、财务及项目管理等相关保障工作。

2.承担厅机关新闻宣传、档案管理、行政审批、法律服务等的日常保障工作。

3.承担自治区农牧厅门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作,承担自治区农牧综合信息服务平台的日常保障工作。

4.承担厅机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理等工作。

5.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

    二、单位机构设置及人员编制情况

单位内设科级机构9个，分为办公室、 宣传科、财务科、资产科、信息科、政务保障科、档案科、后勤科、“12316”服务科。

截至2023年预算编制时，单位编制数为78人，实有在职人员59人，退休人员83人。

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明                

收入预算1816.17万元，比上年数预算数1669.24万元增加146.93万元。增加8.80%，增加原因主要是新考录人员的人员经费增加。

支出预算1816.17万元，上年数预算数1669.24万元增加146.93万元。

（一）部门预算收入情况说明

预算收入1816.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1816.17万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1816.17万元，其中：基本支出1260.17万元，占比69.39%；比上年预算数1193.38万元增加66.79万元，主要是因上年新考录人员经费增加。项目支出556.00万元，占比10.61%，比上年预算数475万元增加81万元，主要是因事业单位机构改革，资产划拨我中心后维修维护费增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1816.17万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出259.21万元，比上年预算数199.04万元增加60.17万元。主要用于行政事业单位退休124.14万元，比上年预算数60.5万元减少0.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.05万元，比上年预算数92.36万元减少2.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.02万元比上年预算数46.18万元减少1.16万元，。

2.医疗卫生与计划生育支出80万元，比上年预算数84.16万元减少4.16万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出37.19万元，比上年预算数41.94万元减少4.75万元，公务员医疗补助缴费42.82万元比上年预算数42.22万元增加0.6万元，。

3.农林水支出1385.2万元，比上年预算数1314.14万元增加71.06万元，主要用于事业单位人员经费765.88万元，比上年预算数777.23万元减少11.35万元，公用经费63.32万元比上年预算数61.05万元增加2.27万元，、物业费及农业推广运行经费556万元比上年预算数475万元增加81万元。

4.住房保障支出91.76万元，比上年预算数71.9万元增加19.86万元因事业单位机构改革新成立的中心无上年数。主要用于住房公积金支出。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年预算数4万元增加0万元，增长0%。

其中：

1.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置费0元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3.公务用车运行维护费4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、 事业运行经费安排情况说明

2023年单位公用经费财政拨款预算63.32万元，其中办公费1.07万元，取暖费3.53万元，物业费19万元，差旅费0.6万元，培训费0.7万元，工会经费15.30万元，福利费19.12万元，公务用车运行维护费4万元，比上年预算数61.05万元  增加2.27万元，增长3.54%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算464.89万元，其中包括政府采购货物30万元、采购服务预算404.89万元。采购软件30万元。采购内容包括打印纸张、印刷费、物业服务、车辆维修保养服务、工程维修房屋修缮等。占全部预算总额的25.60%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，共有各种车辆4辆，均为应急保障用车。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王慧  联系电话：0471-6652108

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

2023年预算表.xlsx