政府信息公开
内蒙古自治区农牧厅综合保障中心2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.协助开展厅系统国有资产、财务及项目管理等相关保障工作。
2.承担厅机关新闻宣传、档案管理、行政审批、法律服务等的日常保障工作。
3.承担自治区农牧厅门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作,承担自治区农牧综合信息服务平台的日常保障工作。
4.承担厅机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理等工作。
5.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，单位内设机构包括 科级机构9个，分为办公室、 宣传科、财务科、资产科、信息科、政务保障科、档案科、后勤科、“12316”服务科。本单位无下属单位。
截至2023年预算编制时，单位编制数为78人，实有在职人员68人，退休人员87人。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023 年度单位主要工作任务及目标
农牧厅保障中心2023 年度主要工作任务及目标为：
1. 在厉行节约的基础上保证厅机关办公需求，办公用品采购多方询价，发放、管理安排专人负责，累计发放办公用品3928人次，涉及品类100多种。
2. 有力提供会务保障。完成801场常规会议和101场视频会议的保障服务工作，总量较去年同期增长70%。累计参会人员分别达2.4万和1.2万人次。
3. 档案管理便捷高效。加强档案保密管理，制定农牧厅档案开放审核办法，在档案查询室和档案库房增配手机屏蔽柜；全年查阅件503份，较去年增长40%。
4. 开展办公用房权属统一登记。将89处符合条件的资料整理完毕交到机关事务管理局，机关事务管理局商财政厅已同意将1900万专项经费列入2024年度预算。
5. 提升房产出租收益。出租房产74处，收缴房租368.59万元，全部按程序缴纳相关税费后上缴财政；对22处租金多年未变的改革后收回房产重新进行评估后出租，对闲置房产进行盘活，从去年闲置31处降为3处，并全部制定了盘活方案，最大限度提升国有资产出租效益。
6. 全面开展资产核查。聘请评估公司对辽宁顶账房等7处资产评估入账；配合审计组对厅属国有资产开展审计核查工作，部分改革后划入资产存在的未纳入公务仓管理、应收未收租金及一元入账等情况已全部完成整改；配合财政厅和厅计财处开展国有资产摸底与资产处置专项核查工作，提供材料并实地查勘房产地产位置现状，完善设施设备存放地点。
7. 持续推进数据资源目录编制工作。截至目前，农业农村部已发数据资源目录项数为1364项。
8. 高效推进自治区政务信息资源共享网站开放目录资源挂接工作，已编制目录数5条，目录注册数6条，已挂接资源目录数6条，资源数6条，资源挂接率100%。
9. 积极开展网络舆情工作。组建了15名核心网评员队伍，并向网信办备案，网评员日常工作单人次全年累计转发网信办任务共计9572条；办理网信办网络舆情114条。
10. 提升政务服务能力。门户网站全年发布信息7016条，浏览人次425.7万人次，浏览量比去年增长178%。通过“12316”服务热线为农牧民解答问题929次，为“12345”政务服务数据库上传信息17条，接收“12345”转办工单209单，自治区政务局便民热线年终通报“三率”排名第一。
一、收支预算总体情况说明
农牧厅保障中心2023年度收入、支出预算总计 1816.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 146.93 万元，增长 8.8 0 %。 其中：
（一）收入预算总计 1816.17 万元。包括：
1．本年收入合计 1816.17 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1816.17 万元，与上年相比增加 147.79 万元，增长 8.86 %。主要原因一是有新考录人员人员增加了经费，二是因事业单位机构改革，资产划拨我中心后维修维护费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 0 .85 万 元，减少 100 %。主要原因是本年度我单位没有上年结转结余。
（二）支出预算总计 1816.17 万元。包括：
1．本年支出合计 1816.17 万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出 259.21 万元。主要用于离退休人员补贴、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费 。与上年相比增加 60.17 万元，增长 30.23 %。主要原因是退休人员增加。
（2）卫生健康支出（类）支出 80 万元。主要用于事业单位疗保险补贴和公务员医疗补助。与上年相比减少 4.16 万元，减少 4.94 %。主要原因是在职人员为新入职人员，缴费基数偏低。
（3）农林水支出（类）支出 1385.20 万元。主要用于单位人员经费和公用经费，物业费及农业推广运行经费，与上年相比增加 71.06 万元，增长5.41 %。主要原因是新考录人员增加，经费正常增长。
（4）住房保障支出（类）支出 91.76 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 19.86 万元，增长 27.62 %增加原因为新考录人员增多，经费正常增长。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是 我单位无结转结余。
二、收入预算情况说明
农牧厅保障中心2023 年度收入预算总计1816.17万元，包括本年收入1816.17万元，上年结转结余 0 元。其中：
本年一般公共预算收入1816.17万元， 占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %； 本年事业收入 0 万元， 占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%； 本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %； 本年其他收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元， 占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023 年度支出预算合计 1816.17 万元，其中：
基本支出 1260.17万元， 占 69.39 %；
项目支出 556.00万元， 占 30.61 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
农牧厅保障中心2023 年度财政拨款收、支总预算1816.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.93万元，增长8.80%。主要原因一是有新考录人员人员增加了经费，二是因事业单位机构改革，资产划拨我中心后维修维护费增加。
其中：2023年度社会保障和就业支出 259.21 万元，主要用于离退休人员补贴、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费 。与上年相比增加 60.17 万元，增长 30.23 %。主要原因是退休人员增加。
卫生健康支出（类）支出 80 万元。主要用于事业单位医疗保险补贴和公务员医疗补助。 与上年相比减少 4.16 万元，减少 4.94 %。主要原因是在职人员为新入职人员，缴费基数偏低。
农林水支出（类）支出 1385.20 万元。主要用于单位人员经费和公用经费，物业费及农业推广运行经费，与上年相比增加 71.06 万元，增长 5.41 %。主要原因是新考录人员增加，经费正常增长。
住房保障支出（类）支出 91.76 万元，主要用于住房公积金支出，比 与上年相比增加19.86万元，增长27.62%，主要原因为新考录人员增多经费正常增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1816.17万 元，与上年相比增加146.93万元，增长8.8%。 具体情况如下：
(一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 259.21 万元，与上年相比增加 60.17 万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）124.13万元。与上年相比增加63.63万元，增长 105.18 %，变动原因：退休人员增加经费增长。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 90.05 万元,与上年相比减少 2.31 万元，减少 2.5 %，变动原因：退休人员增加,在职人员为新入职人员，缴费基数偏低。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项） 45.02 万元，与上年相比减少1.16万元，减少 2.5 %，变动原因：退休人员增加,在职人员为新入职人员，缴费基数偏低。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 80 万元，与上年相比减少 4.16 万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位职工基本医疗保险支出（项）37.19万元，与上年相比减少4.76万元，减少 11.34 %变动原因：退休人员增加,在职人员为新入职人员缴费基数偏低。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）42.82万元，与上年相比增加0.6 万元，增加 1.42 % ，变动原因：新考录人员增加经费增长。
（三）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为 1385.20 万元，与上年相比增加 71.06 万元。其中：
农业农村（款）机关服务（项）1385.20 万元，与上年相比增加 71.91万元，增加 5.48 % 。变动原因：新考录人员增加，经费正常增长。其中：基本支出中用于事业单位人员经费765.88万元，与上年相比减少11.35万元。公用经费与上年相比增加2.27万元。项目经费556万元，与上年相比增加81万元。
农业农村（款）其他农业农村支出（项） 0 元，与上年相比减少0.85 万元，减少 100 % ，变动原因：上年预算数是结余结转资金纳入的当年预算。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 91.76 万元，与上年相比增加 19.86 万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）91.76 万元，与上年相比增加 19.86 万元，增加 27.62 % 。变动原因新考录人员增加经费增长。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1260.17万元，其中：
（一）人员经费 1196.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 63.32 万元。主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 4 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万 元 ， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元， 占100 %； 公务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；与上年预算相比无变化。其中：
1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因为我单位无此项预算支出，与上年预算相比无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为我单位无此项预算支出，与上年预算相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元， 比上年预算增 加 0 万元，主要原因为与上年预算相比无变化。
3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因为我单位无此项预算支出，与上年预算相比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。 主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。 主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023年度预算安排项目 2 个，项目预算总 金额 556 万元。其中，财政本年拨款金额 556 万元，财政拨款结转结 余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023 年度机构运行经费预算支出 63.32 万元，与上年相比增加 2.27 万元，增长 3.54 %。 主要原因是新考录人员增加经费增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
农牧厅保障中心2023 年度政府采购支出预算总额 464.89 万元， 其中：拟采购货物支出 30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 404.89 万元、采购软件 30 万元。采购内容包括打印纸张、印刷费、物业服务、车辆维修保养服务、工程维修房屋修缮等。
十三、国有资产占用情况说明
农牧厅保障中心2023共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 台。
十四、项目绩效目标情况说明
农牧厅保障中心2023 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 556 万元， 占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：王慧 联系电话：0471-6652108
