政府信息公开
内蒙古自治区农畜产品质量安全中心2023年部门预算公开报告
根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，按照内蒙古自治区农牧厅《关于2023年厅属单位预算的批复》(内农牧计财发[2023]30号)文件要求，现将我单位2023年度部门预算予以公开。
内蒙古自治区农畜产品质量安全中心
2023年2月16日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及人员编制情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
内蒙古自治区农畜产品质量安全中心，为自治区农牧厅所属相当于正处级公益一类事业单位。
(一)承担安全绿色优质特质农畜产品生产全程质量控制的技术推广、应用、评估、鉴定等工作，承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用工作。
(二)承担产品及生产过程追溯，农畜产品品牌和区域公用品牌培育等工作;承担产品质量安全舆情引导、科普宣传等工作。
(三)承担农畜水产品、投入品的检验检测和产地、渔业生态环境的监测工作，承担农畜产品检验检测技术培训、能力验证、数据汇总、分析研判等工作，承担各级农畜产品质量安全相关考核评价的技术支撑工作。
(四)承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
内设正科级机构8个:办公室、体系建设科、品牌发展科、质量技术科、投入品检测科、残留检测科、综合服务科、科普宣传科。核定事业编制70名。
截至2023年预算编报时，实有在职人员41人。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算3801.27万元，比上年预算数1868.63万元增加1932.64万元，增加103.43%，主要原因是新增(自治区重点项目)内蒙古自治区农畜产品质量安全大数据智慧监管与服务平台项目。
支出预算3801.27万元，比上年预算数1868.63万元增加1932.64万元，增加103.43%，主要原因是新增(自治区重点项目)内蒙古自治区农畜产品质量安全大数据智慧监管与服务平台项目。
(一)单位预算收入情况说明
单位预算收入3801.27万元，其中:一般公共预算拨款收入3544.72万元，占比93.25%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%;财政专户管理资金收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入100万元，占比2.63%;上年结转156.55万元，占比4.12%。
(二)单位预算支出情况说明
单位预算支出3801.27万元，其中:基本支出791.72万元，占比20.83%;项目支出3009.55万元，占比79.17%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3701.27万元，全部为一般公共预算财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出(类)
发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)1538万元，比上年预算数0万元增加1538万元，主要用于(自治区重点项目)内蒙古自治区农畜产品质量安全大数据智慧监管与服务平台项目支出。
2. 社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)10.25万元，比上年预算数0万元增加10.25万元，主要用于退休人员经费补贴;机关事业单位养老保险缴费支出(项)60.52万元，比上年预算数0万元增加60.52万元，主要用于职工养老保险单位部分支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.03万元，比上年预算数0万元增加33.03万元，主要用于职工职业年金单位部分支出。
3.卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.17万元，比上年预算数0万元增加28.17万元，主要用于职工医疗保险支出;公务员医疗补助(项)19.54万元，比上年预算数0万元增加19.54万元，主要用于原参公人员的公务员医疗补助支出。
4.农林水支出(类)
农业农村(款)事业运行(项)621.92万元，比上年预算数701.11减少79.19万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费;科技转化与推广服务(项)48万元，比上年预算数0万元增加48万元，主要用于农牧业科技创新储备项目支出和公务用车购置;病虫害控制(项)153.51万元，比上年预算数32.6万元增加120.91万元，主要用于动物防疫补助经费(生鲜乳检测及屠宰环节瘦肉精检测)项目支出;农产品质量安全(项)961.31万元，比上年预算数531.41万元增加429.9万元，主要用于农畜产品安全监督监管检测项目支出;执法监管(项)264.45万元，比上年预算数593.45万元减少329万元，主要用于农畜产品安全监督监管检测项目支出;渔业发展(项)14.46万元，比上年预算数10万元增加4.46万元，主要用于渔业专项(“一湖两海”水域环境检测项目)支出。
5.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)48.29万元，比上年预算数0万元增加48.29万元，主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算26万元，比上年预算数8万元增加18万元，增加了225%，全部公务用车购置及运行维护费26万元，其中:公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费8万元，增加主要原因是2023年新购置公务用车一辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
事业运行经费，是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位事业运行经费财政拨款预算37.34万元，比上年预算数46.79万元减少9.45万元，减少20.20%。主要原因是取消了原参公管理人员的公务交通补贴。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1908.65万元，其中:政府采购货物预算440.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1468.05万元。采购内容包括农畜产品检测、办公设备、物业服务、维修保养服务等，占全部预算总额的50.21%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日我单位有公务用车3辆。单价100万元(含)以上的设备2套。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、事业运行经费:是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王碧圆 联系电话:0471-2947319
第六部分 部门预算公开表
详见附表:2023年部门预算公开
