内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心2023年部门预算公开报告

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定， 按照《内蒙古自治区财政厅关于2023年自治区本级部门预算的批复》（内财预〔2023〕43号）文件要求，现将我中心2023年度部门预算予以公开。

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心

2023年2月16日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责
   （一）承担农村牧区社会事业发展数据分析、信息报送等日常工作。
   （二）参与农村牧区人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、项目管理工作，承担相关技术推广、调研工作。
   （三）承担农村牧区社会事业宣传培训工作，推进农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设等相关工作。
   （四）承担农村牧区固定观察点调查任务。
   （五）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。
  二、机构设置及人员情况

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心是自治区农牧厅所属正处级公益一类事业单位，内设正科级机构7个，核定事业编制43名，核定处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数11名（7正4副）。截至2023年预算编报时，实有在职人员33人，退休人员7人。

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算929.98万元，比上年预算减少15.22万元，减少1.61%，主要原因是2022年列其他收入预算100万元，2023年无此项预算，2023年基本支出预算因人员经费正常增长机制增加99.72万元。

支出预算929.98万元，比上年预算减少15.22万元，减少1.61%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入929.98万元，其中：一般公共预算拨款收入903.31万元，占比97.13%；上年结转结余26.66万元，占比2.87%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出929.98万元，其中：基本支出656.31万元，占比70.57%；项目支出273.66万元，占比29.43%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算929.98万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算26.30万元，比上年预算数减少13.76万元，原因是2022年甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与示范项目结转40.06万元，支出13.76万元，结转2023年26.30万元。主要用于甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与示范项目。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。4.77万元，比上年预算数增加4.77万元。原因是2022年我中心新增退休人员7人。主要用于机关事业单位离退休经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。53.55万元，比上年预算数增加6.82万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。26.77万元，比上年预算数增加3.41万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。22.10万元，比上年预算数减少13.03万元，原因是2022年公务员医疗补助预算也列在该项下。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。13.28万元，比上年预算数增加13.28万元，原因是2022年此项支出预算列在事业单位医疗项下。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

4.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。481.85万元，比上年预算数增加66.79万元，原因是人员经费正常增长机制增加。主要用于事业单位人员经费、公用经费、农村社会事业等方面支出。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。247.36万元，比上年预算数减少101.19万元，主要原因是2022年列其他收入预算100万元，2023年无此项预算。主要用于事业单位人员经费、公用经费、农村社会事业等方面支出。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。54万元，比上年预算数增加17.69万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我中心无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，与上年预算相同。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与上年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3.50万元，全部为公务用车运行维护费，与上年预算相同。

4.2022年三公经费实际执行数2.71万元，主要用于公务用车保险费、维修保养、加油等支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我中心事业运行经费预算35.25万元，主要用于取暖费、差旅费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算56.50万元，包括车辆维修和保养服务2万元；车辆加油服务1.5万元；物业管理服务23.00万元；一般会议服务10.00万元；台式计算机5万元；便携式计算机3.2万元；多功能一体机1.00万元；A4黑白打印机0.8万元；其他印刷服务10.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我中心共有各种车辆1辆，为中心机要通信车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：是指为保障事业运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿乐  联系电话：0471-6651163

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心2023年部门预算公开表.xlsx