内蒙古自治区农牧厅2019年部门预算公开报告

内蒙古自治区农牧厅

2019年部门预算公开报告

     公告〔2019〕3号

2019年3月6日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

内蒙古自治区农牧厅是自治区人民政府主管农业农村工作的综合经济部门。根据中共中央、国务院对《内蒙古自治区机构改革方案》的批复精神，设立内蒙古自治区农牧厅。整合了原自治区党委农村牧区工作办公室、自治区农牧业厅职责，以及自治区发展和改革委员会的农牧业投资、自治区财政厅的农牧业综合开发、自治区国土资源厅的农田整治、自治区水利厅的农田水利建设项目等管理职责。内蒙古自治区党委农村牧区工作领导小组办公室设在内蒙古自治区农牧厅。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区农牧厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

（一）自治区农牧厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有26家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为9家，财政补助事业单位16家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）自治区农牧厅厅属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算59,090万元，比2018年预算增加20630.42万元，增长53 %，增加主要是由于2019年将中央提前下达专项转移支付本级留用部分纳入预算。

支出预算59,090万元，比2018年预算增加20630.42万元，增长53%，增加主要是由于2019年将中央提前下达专项转移支付本级留用部分纳入预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入59,090万元，其中：一般公共预算拨款收入53,282.11万元，占比90%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转5,807.89万元，占比10%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出59,090万元，其中：基本支出17,216.11万元，占比29%；项目支出41,873.89万元，占比71%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算59,090万元，包括：一般公共预算财政拨款53,282.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转5,807.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3,998.36万元，比上年预算数增加2368.94万元。主要用于发展与改革事务支出3145.3万元、引进人才费用43万元、民族事务15万元、党委农村牧区工作领导小组办公室专项费用及运行费用795.06万元。

2. 科学技术支出1,281.71万元，比上年预算数增加265.41万元。主要用于应用研究581.04万元、技术研究与开发252.69万元、科技重大项目447.98万元。

3. 社会保障和就业支出3,412.78万元，比上年预算数增加107.9万元。主要用于行政事业单位离休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出1,110.19万元，比上年预算数减少47.2万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

5.农林水支出48,334.25万元，比上年预算数增加18,028.42万元。主要原因是2019年将中央提前下达的专项转移支付本级留用部分纳入预算。主要用于“行政事业单位人员经费、公用经费、动植物疫病虫害监测和防控、农牧业行业管理和农牧业生产技术和服务支持等”方面支出。

6.住房保障支出952.71万元，比上年预算数减少93.1万元，主要用于住房公积支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算234.42万元，比上年预算减少29.48万元，下降11.17%；本年预算比上年执行数增加6.04万元，增长2.64%。其中：

1、因公出国（境）费用46.79万元，比上年预算数减少1.21万元，减少2.52 %，本年预算比上年执行数增加8.69 万元，增长22.8%。增加主要是由于预计2019年因公出国任务增加。

2、公务接待费6.14万元，比上年预算数减少7.02万元，下降53.34%，本年预算比上年执行数增加2.42万元，增长65.05%。

3、公务用车购置及运行维护费181.49万元，比上年预算减少21.25万元，下降10.48 %，本年预算比上年执行数减少5.07万元，下降2.72%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费181.49万元，比上年预算减少21.25万元，下降10.48 %，本年预算比上年执行数减少5.07万元，下降2.72%。减少主要是由于一是机构改革净减少3个预算单位，其中划出3个，划入1个；二是预算执行过程中严控三公经费支出，预计节省开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算1,665.53万元，比上年减少77.2万元，下降4.4%。主要原因是机构改革净减少3个预算单位，其中划出3个，划入1个。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额51,416.70万元，其中：政府采购货物预算40,921.00万元，政府采购工程预算3717万元，政府采购服务预算6,778.70万元。

政府采购预算中，自治区动物疫病控制中心35,000.00万元基本全部用于动物疫苗采购，占政府采购预算的68.07%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆84辆，其中：机要应急车辆15辆等，单位价值100万元以上大型设备5台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目65个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的27.69%。公开填报绩效目标的项目支出预算26877万元，占全部项目支出预算的75%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马东华  联系电话：0471-6652004

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。

附件：2019年部门预算公开表.xls