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内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
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内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我单位承担行政区域内农牧业机械产品质量、维修质量的监督管理工作,并对相关企业进行考核、鉴定、指导、培训;承担农牧机产品质量监督抽查、专项检查等工作;承担农牧业机械质量、维修服务质量的投诉受理、质量纠纷的协调处理;承担农牧业机械质量调查和质量保障督导、专项检查和质量抽查;承担自治区支持推广的农牧业机械产品目录受理、初审和日常监督管理工作;承担自治区农牧业机械政策法规、技术规范的制修订和标准化体系建设工作;承担专用试验设备等行业技术研究工作。

二、机构设置

单位为自治区农牧业厅所属处级(参照公务员法管理)事业单位,具有独立法人建制。内设科技机构7个:办公室、维修经营管理科、农业机械科、畜牧业机械科、质量监督投诉科、新能源科、科技项目管理科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2019年财政拨款收入年初预算数1092.59万元, 2020年财政拨款收入年初预算数951.801元,比上年减少了140.789元,2020年比2019年减少了12.89%。

收入变动原因:

本年退休人员增加,在职人员减少导致人员基本支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,007.26万元,其中:本年收入合计949.37万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余57.90万元;支出总计1,007.26万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余47.39万元。与2019年度相比,收入总计减少327.55万元,下降24.50%;支出总计减少327.55万元,下降24.50%。主要原因:一是收入变动原因:本年退休人员增加,在职人员减少导致人员基本支出减少。二是支出变动原因:本年支出减少由于本年退休人员增加,在职人员基本支出减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计949.37万元,其中:财政拨款收入881.18万元,占92.80%;其他收入68.19万元,占7.20%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计959.87万元,其中:基本支出737.58万元,占76.80%;项目支出222.29万元,占23.20%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计882.01万元,其中:年初结转和结余0.83万元,本年收入881.18万元本年支出总计882.01万元,其中:年末结转和结余0.35万元。与2019年度相比,收入减少192.38万元,下降17.90%;支出减少192.38万元,下降17.90%主要原因:一是本年退休人员增加,在职人员减少导致人员基本支出减少。二是支出变动原因:本年支出减少由于本年退休人员增加,在职人员基本支出减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计881.66元,其中:基本支出737.58万元,占83.70%;项目支出144.08万元,占16.30%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.58万元,其中:人员经费637.29万元,主要包括:基本工资181.56万元、津贴补贴224.92万元、奖金17.31万元、机关事业单位养老保险51.51万元,职业年金缴费21.64万元,职工基本医疗保险26.39万元,公务员医疗补助缴费26.18万元,其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金50.18万元、对个人和家庭补助31.71万元,较上年减少153.60万元,主要原因是本年退休人员增加,在职人员较少导致基本支出减少。

公用经费100.30万元,主要包括:办公费4.29万元、水电费0.16万元、邮电费0.05万元、取暖费12.98万元、物业费27.39万元、培训费0.81万元、公务接待费0.24万元、工会经费7.51万元、福利费9.39万元、公车运行维护1.5万元、其他交通费用34.75万元、其他商品服务1.24万元,较上年减少14.19万元,主要原因减由于本年退休人员增加,导致在职人员减少其他交通费用减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为1.74万元,完成预算的87.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.24万元,完成预算的48.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行有关规定,控制相关经费支出。2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.74万元,公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占86.20%;公务接待费支出0.24万元,占13.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于车辆保险费及维修维护费。(由单位根据实际情况补充),车均运维费0.75万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-0.05万元,主要原因是维修维护费用比上年减少(由单位根据实际情况补充原因)财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.24万元。其中:国内公务接待费0.24万元,接待6批次,共接待27人次。主要用于一是CNAS认证专家接待费;二是实验室验收专家接待费。国较上年增加减少-0.26万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行有关规定,控制相关经费支出。三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金147万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.

组织对农业机械推广鉴定专项经费农业机械专项经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出147万元。从评价情况来看,以上项目资金支出合理,符合预算要求,达到了预算目标。

全年共收到自治区试验鉴定申请676项,其中线上641项,经审核符合要求262项,其中推广鉴定233项,专项鉴定29项。一是及时发布指南和通知,指导企业正确申报。二是进一步规范鉴定工作程序,认真做好受理工作。三是认真组织开展证后监督工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映农业机械专项经费农业机械推广鉴定专项经费2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映农业机械推广鉴定专项经费农业机械专项经费2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 农业机械推广鉴定专项经费项目自评综述:

项目绩效目标完成情况::购置仪器设备20台套,实际购置了便携式动平衡机等44台套仪器设备;绩效指标:完成推广鉴定50项,实际完成121项,全部完成绩效指标,效果良好   

发现的主要问题及原因:由于企业申请数量多,且项目完成成本逐年增加,专项经费不足。下一步改进措施:集中某一地区的项目,在农时统一进行鉴定

2.农业机械专项经费项目自评综述:

按照制定的项目绩效目标:购置办公和仪器设备不少于20台套,完成试验鉴定不少于50项。全年购置了便携式动平衡机等44台套仪器设备,完成121项推广鉴定。全部完成工作任务,效果良好。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为147万元,执行数为144.07万元,完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况:农业机械推广鉴定专项经费122万元,其中办公费7.14万元,印刷费2.55,邮电费0.5,差旅费18元,维修维护费40元,专用材料费2元,劳务费5元,委托业务费1.05元,其他商品和服务支出3.87元,水费0.20元,电费2元,办公设备支出6.93万元,专用设备支出29.99元,结余2.77万元被财政收回,共122万元。农业机械推广鉴定专项经费项目25万元,其中,办公费5.28万元,差旅费6.22元,会议费9.84元,劳务费1.5元,印刷费2元,结余0.16万元被财政收回,共25万元。(一)后续工作计划:继续完成已经受理未实施的项目。(二)主要经验及做法、存在问题及建议:由于企业申请数量多,且项目完成成本逐年增加,建议增加专项经费。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农机推广鉴定专项经费

项目负责人及电话

苏日娜   4313240

主管部门

内蒙古农牧厅

实施单位

内蒙古农机鉴定站

项目预算执行情况   (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

122万

119.24

10

97.74


其中:财政拨款

122万

119.24

-

97.74

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

遵循统筹安排原则,细化管理,支出预算优先保障农机试验鉴定、实验室建设、环境设施维护,做到轻重缓急,安排有序.

一是通过制定年度预算方案,做到依法合规、科学合理、保障重点、厉行节约;而是通过各科室申报和参照往年预算支出情况,总结经验,合理支出;三是正确引导经费资源流向,促进有限经费资源的共享共建和整合,提高经费使用效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

鉴定工作人员数量

10

15人

100%

10


鉴定类别

10

1种

100%

10


质量指标

设备到位率、鉴定场所

10

≥95

100%

10


时效指标

设备验收及时率、鉴定产品及时率

10

≥95

100%

10


成本指标

设备购置及鉴定相关费用

10

37万

98%

9

疫情造成费用支出费用未完成


社会效益指标

工作人员业务素质、知识能力持续提升效果

10

100%

10


生态效益指标

设备售后保障时间

10

1年

100%

10


可持续影响指标

设备售后保障时间

10

1年

100%

10


新增设备寿命时长

10

5年

100%

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

在职人员满意度

10

≥95

95%

10


总分

100


99


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农牧业机械专项经费

项目负责人及电话

苏日娜   4313240

主管部门

内蒙古农牧厅

实施单位

内蒙古农机鉴定站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

25万

24.84万

10

99.36


其中:财政拨款

25万

24.84万

-

99.36

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

遵循统筹安排原则,细化管理,支出预算优先保障农机质量监管、鉴定检测、实验室建设、维修管理、环境设施维护和改善职工工作条件,做到轻重缓急,安排有序;严格控制“三公经费”支出,降低单位运行成本

一是通过制定年度预算方案,做到依法合规、科学合理、保障重点、厉行节约;而是通过各科室申报和参照往年预算支出情况,总结经验,合理支出;三是正确引导经费资源流向,促进有限经费资源的共享共建和整合,提高经费使用效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

工作培训会议培训指标

10

90

99%

10



实验室评审指标

10

90

100%

10


质量指标

试验评审指标

10

90

100%

10



会议及培训指标

10

90

100%

10


时效指标

农机质量调查指标

10

90

100%

10


经济效益指标

质量调查指标

10

90

98%

9

疫情造成费用支出费用未完成


经济效益指标

设备指标

10

90

100%

10


社会效益指标

质量调查指标

10

90

100%

10


服务对象满意度指标

满意度指标

10

90

100%

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

在职人员满意度

10

≥95

95%

10


总分

100


99


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出100.30万元,比2019减少14.19万元,降低12.40%。主要原因是:我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行有关规定,控制相关经费支出

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计51.64万元,其中:政府采购货物支出14.19万元,比2019减少68.43万元,降低82.80%,主要原因是疫情原因业务减少,检验设备需求减少政府采购工程支出4.46万元,比2019减少43.25万元,降低90.70%,主要原因是:实验室维修减少政府采购服务支出32.99万元,比2019减少0.87万元,降低2.70%,主要原因是:压缩会议培训次数。授予中小企业合同金额51.64万元,占政府采购支出合同总额的80%其中:授予小微企业合同金额24.75万元,占政府采购支出合同总额的80%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。机要通信用车1辆,主要用于:主要用于开展鉴定业务工作,其他用车1辆,主要是用于等待报废。单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王慧    联系电话:0471-4312006

财政拨款支出决算表.xls

财政收入支出决算总表.xls

国有资本支出决算表.xls

机构运行表.xls

基本支出决算表.xls

收入决算.xls

收入支出决算总表.xls

政府基金支出决算表.xls

支出决算表.xls





信息来源:内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站