当前位置: 首页/政务公开/法定主动公开内容

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
分享到:
【字体:  

内蒙古自治区农畜产品质量安全

监督管理中心

2020年度决算公开报告

  

目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心(挂内蒙古自治区绿色食品发展中心牌子),为自治区农牧厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

1.承担安全绿色优质特质农畜产品生产全程质量控制的技术推广应用评估鉴定等工作承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用工作

2.承担产品及生产过程追溯农畜产品品牌和区域公用品牌培育等工作承担产品质量安全舆情引导、科普宣传等工作。

3.承担农畜水产品投入品的检验检测和产地渔业生态环境的监测工作承担农畜产品检验检测技术培训、能力验证、数据汇总、分析研判等工作,承担各级农畜产品质量安全相关考核评价的技术支撑工作。

二、机构设置

(一)内设机构

内设正科级机构8个:办公室体系建设科品牌发展科质量技术科投入品检测科残留检测科综合服务科科普宣传科

(二)编制和领导职数

核定事业编制70名。核定处级领导职数4名(1正3副),科级领导职数15名8正7副)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度预算收入总计4017.48万元,其中:本年财政拨款收入887.78万元,上年结转结余3129.7万元,实际财政拨款收支2394.86万元,财政预算拨款收支比预算数减少1622.62万元。减少原因:农畜产品质量安全监管项目、农业生产发展资金及农牧业科技创新项目结余资金未支出,财政收回。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,635.57万元,其中:本年收入合计2,509.65万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余125.92万元;支出总计2,635.57万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余47.71万元。与2019年度相比,收入总计增加2,142.76万元,增长434.80%;支出总计增加2,142.76万元,增长434.80%。主要原因:2020重点支出了农产品质量安全监管大数据平台项目。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,509.65万元,其中:财政拨款收入2,394.86万元,占95.40%;其他收入114.79万元,占4.60%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,587.86万元,其中:基本支出194.30万元,占7.50%;项目支出2,393.56万元,占92.50%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,394.86万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计2,394.86万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加2,018.08万元,增长535.60%;支出增加2,018.08万元,增长(下降)535.60%。主要原因:2020重点支出了农产品质量安全监管大数据平台项目。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,394.86万元,其中:基本支出194.30万元,占8.10%;项目支出2,200.55万元,占91.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.30万元,其中:人员经费170.96万元,主要包括:基本工资55.03万元、津贴补贴67.94万元、奖金4.88万元、单位基本养老保险12.06万元、医疗保险14.08万元,较上年减少26.84万元,主要原因是:交通补助放在了公务经费里支出;公用经费23.34万元,主要包括:办公费1.24万元、电费2.19万元、取暖费2.65万元、工会经费1.98万元、福利费2.47万元、其他交通费用11.16万元,较上年增加6.34万元,主要原因是:其他交通费用增加支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为0.75万元,完成预算的25.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为0.75万元,完成预算的25.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年我中心没有因公出国境人员、没有公务接待,只支出了公务用车维修维护费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.75万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是2020年我中心没有因公出国境人员

公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:公务用车运行维护费支出0.75万元,用于公务用车维修维护支出,车均运维费0.38万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.25万元,主要原因是公务用车使用量减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是中心2021年没有公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金3816.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对农畜产品质量安全监管大数据平台项目农业生产发展资金项目农牧业科技创新3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2200.553827万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映农畜产品质量安全监管大数据平台项目农业生产发展资金项目农牧业科技创新3个一般公共预算项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.农畜产品质量安全监管大数据平台项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分51分。全年预算数为3129.7万元,执行数为1591.94万元,完成预算的50.86%。项目绩效目标完成情况:截至2020年底已经完成以下工作:是制定完成《项目管理办法》《项目建设总体实施方案》。就项目建设人员管理、资金使用、监理服务等多项制度进行细化。二是完成平台建设需求调研工作。区内开展两次调研,区外开展一次调研。三是开展系统原型设计工作。根据已开展的需求调研内容,设计了系统原型,开展了多次系统原型设计情况汇报会。是完成了软硬件采购工作。完成了项目建设所需软硬件的采购工作。

 2.农业生产发展资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为657万元,执行数为583.148127万元,完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况:一是完成绿色有机农畜产品生产量共计新增94.92万吨,目标增幅为年产量增长6%,实际增幅达到11%二是2020年全区完成新登记保护地理标志农产品13个三是整体实现绿色、有机、地标认证企业和产品百分百进入到国家平台;四是全区共有274个产品经过确认纳入名特优新名录,总数位居全国第一。

3.农牧业科技创新项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为30万元,执行数为25.4657万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:一是完成玉米--大豆带状复合种植质量安全全程控制技术示范区完成情况:包头市土默特右旗海子、将军尧、明沙淖、双龙、苏波盖、沟门等6个乡镇14个村,核心示范区1万亩,辐射带动区10万亩。二是完成肉牛质量安全全程控制技术示范区建设完成情况:包头市达茂旗乌克镇、巴音敖包苏木2个肉牛养殖基地。三是完成肉羊质量安全全程控制技术示范区完成情况:包头市达茂旗达尔汗苏木、巴音敖包苏木、巴音花镇、满都拉镇、明安镇5个肉羊养殖基地。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 农业生产发展资金

项目负责人及电话

 李岩 13674816388

主管部门

 监管处

实施单位

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

657

583.15

10

0.8876

8.9

其中:财政拨款

657


-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 监管员、检查员、生产主体、信息员培训,全程质量控制体系,追溯平台日常维护,国家、自治区展会布展, 绿色、有机获证产品抽检和新认证产品检测奖补。

2020年检测费共补贴53.181万元。2020年举办了绿色食品检查员监管员、全区地理标志农产品暨名特优新农产品培训班、2020年绿色食品食品生产操作规程暨集中文审培训班,共计培训1500余人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

开展培训

20

1500人次

1500人次

20


检测补贴

20

60万

53.18万

15


质量指标

质量控制体系

20

180万

150万

14


营养品质鉴评

20

150万

150万

20


时效指标

2020年底完成

10

 年底

 完成

10








成本指标













(30)效益指标

经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标

企业服务满意度

10

90以上

 完成

10


总分

100


89


项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农畜产品质量安全大数据智慧监管与服务平台

项目负责人及电话

 李岩 13674816388

主管部门

 监管处

实施单位

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3129.7

1591.94

10

0.51

5.1

其中:财政拨款

3129.7


-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

将全区规模化生产经营主体纳入平台管理,国家平台和自治区平台实现数据互联。

完成网格化监管手持终端购置;完成了系统软件购置;完成了项目应用软件定制开发。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标



开通盟市旗县用户账号

未完成


项目软件部分未开发完成,后续工作无法开展







质量指标













时效指标













成本指标













(30)效益指标

经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标







总分

100




项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 农牧业科技创新

项目负责人及电话

 李岩 13674816388

主管部门

 监管处

实施单位

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

25.4657

10

0.85

8.5

其中:财政拨款

657


-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 建成玉米核心示范区20000亩,辐射带动玉米20万亩。 肉羊核心示范区5万只,辐射带动70万只。 培训新型职业农民500人。

建成玉米核心示范区20000亩,辐射带动玉米20万亩。 肉羊核心示范区5万只,辐射带动70万只。 培训新型职业农民500人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

建成农畜产品质量安全全程控制体系

35

建成农畜产品质量安全全程控制体系

 完成

35








质量指标

培训合格率

10

合格率100%

 完成

10








时效指标

2020年底完成

5

 年底

 完成

5








成本指标













(30)效益指标

经济效益指标

严格标准化技术规程,创建农畜产品质量安全全程控制技术体系,实现全旗农业绿色、高质量发展。

10

严格标准化技术规程,创建农畜产品质量安全全程控制技术体系,实现全旗农业绿色、高质量发展。

 完成

10


社会效益指标

以粮食增产、农业增效、农民增收

10

以粮食增产、农业增效、农民增收

 完成

10


生态效益指标

推广农作物新品种、新技术和新成果


推广农作物新品种、新技术和新成果

 完成

10


可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标

企业服务满意度

10

满意度85以上

 完成

10


总分

100


100


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出23.34万元,比2019年增加6.34万元,增长37.30%。主要原因是:其他交通补贴放在公用支出里支出

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,871.26万元,其中:政府采购货物支出898.60万元,比2019年增加898.60万元,增长100.00%,主要原因是:农畜产品质量安全监管大数据平台项目实施;政府采购服务支出972.66万元,比2019年增加972.66万元,增长100.00%,主要原因是:农畜产品质量安全监管大数据平台项目实施。授予中小企业合同金额1,871.26万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额604.01万元,占政府采购支出合同总额的32.28%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,机要通信用车1辆,主要用于:日常办公送取文件;其他用车1辆,主要是用于业务工作下乡出差。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是大数据项目LED显示屏、专用检测设备、打码机设备

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘军    联系电话:0471-6651667

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心公开表.xls




信息来源:内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心