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内蒙古自治区饲料草种监督检验站2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
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内蒙古自治区饲料草种监督检验站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我单位主要职能是承担自治区饲料产品质量安全和生鲜乳产品质量安全监督检验、新产品鉴定检验。依法管理饲料和生鲜乳生产经营活动、生产经营许可证、产品批准文号和行政处罚。饲料和生鲜乳检验技术培训、饲料生产检验检测标准的拟定等。

二、机构设置

1.我单位是自治区农牧业厅下属参公事业单位,机构数1个,编制16人,今年2名在职职工退休,在职人员7人,退休人员16人。

2. 内设机构4个:办公室、饲料科、草种科、业务科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  1. 关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1.部门预算收入安排与上一年基本一致。


一般公共预算财政拨款

按科目分类

按支出项目分类

208

210

213

221

人员经费

公用经费

项目经费

总计

402.23

26.29

14.97

348.06

12.91

188.81

28.42

185

2.部门预算支出安排与上一年基本一致,社会保障就业比去年多48.74万元,主要是补缴2014-2019年在职职工的职业年金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计581.56万元,其中:本年收入合计384.98万元,年初结转和结余196.58万元;支出总计581.56万元,其中:年末结转和结余109.95万元。与2019年度相比,收入总计减少101.75万元,下降14.90%;支出总计减少101.75万元,下降14.90%。主要原因:是其他收入减少(农业农村部饲料和生鲜乳质量安全监测工作取消,项目经费相应减少)。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计384.48万元,其中:财政拨款收入384.48万元,占99.90%;其他收入0.50万元,占0.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计471.61万元,其中:基本支出289.00万元,占61.30%;项目支出182.61万元,占38.70%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计384.48万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计384.48万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少19.95万元,下降4.90%;支出减少19.95万元,下降4.90%。主要原因: 2020年度财政拨款收入384.48万元,比2019年下降19.95万元,主要原因是饲料质量安全监测工作未完成,年底财政收回经费19.95万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计384.48万元,其中:基本支出288.50万元,占75.00%;项目支出95.98万元,占25.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.50万元,其中:人员经费263.33万元,主要包括:基本工资52.76万元、津补贴69.06万元、奖金0.08万元、机关事业单位基本养老保险费12.16万元、职业年金费2.94万元、职工基本医疗保险7.53万元、公务员医疗补助7.3万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金10.76万元。,较上年增加(减少)27.89万元,主要原因是:新增退休人体2名;公用经费25.17万元,主要包括:办公费0.77万元、单位取暖费10.98万元、公务招待费0.12万元、工会费2.04万元、福利费2.52万元、其他交通费用8.7万元,较上年减少6.81万元,主要原因是:办公费减少3.23万元、公务招待费减少0.4万元、福利费减少0.58万元、其他交通费用减少2.6万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2.30万元,支出决算为1.03万元,完成预算的44.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为0.90万元,完成预算的45.00%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.13万元,完成预算的43.30%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.03万元;公务用车购置及运行维护费支出0.90万元,占87.40%;公务接待费支出0.13万元,占12.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.90万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。公务用车运行维护费支出0.90万元,用于车辆的保险费及车辆年检费,车均运维费0.45万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.10万元,主要原因是单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待4批次,共接待15人次。主要用于盟市饲料质检单位送抽检样品招待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.58万元,主要原因是单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目4 个,共涉金185万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对无公害农畜产品质量安全监测项目 饲料安全及养殖环节“瘦肉精”监测项目 农牧业科技创新项目 科技转化与推广服务项目”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出182.6万元,项目自评得分85分。全年预算数为185万元,执行数为182.61万元,完成预算的99%。从评价情况来看,以上项目总结性评价结果为基本完成2020年度一般公共预算项目支出绩效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映组织对无公害农畜产品质量安全监测项目 饲料安全及养殖环节“瘦肉精”监测项目 农牧业科技创新项目 科技转化与推广服务项目”4个项目自评综述。

1. “无公害农畜产品质量安全监测项目 自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分75分。全年预算数为48万元,执行数为24.3万元,完成预算的51%。项目绩效目标完成情况:绩效指标完成情况基本良好。综合评价为良好。发现的主要问题及原因:按照厅领导要求,4月份全部解聘了检验检测技术人员,无法完成“瘦肉精”专项监测100批次监测任务。工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支,今后加强预决算管理制度的学习。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

无公害农畜产品质量安全监测

项目负责人及电话

杨红东  4910905

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古饲料草种监督检验站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

 执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

48

24.3

10

 51%

75

 其中:财政拨款

48

24.3

-

 51%

-

       其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

自治区农牧厅下达生鲜乳质量安全监测任务300个批次及“瘦肉精”监测任务100个批次

2020年自治区农牧厅下达生鲜乳质量安全监测任务300个批次及“瘦肉精”监测任务100个,实际完成生鲜乳质量安全监测任务300个批次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

1.承担生鲜乳产品质量安全监督抽查300批次

20

生鲜乳监测300批次;

完成300批次监督监测工作

20


“瘦肉精”专项监测100批次

10

瘦肉精”监测100批次

没有完成

0

按照厅领导要求,4月份全部解聘了检验检测技术人员,无法完成“瘦肉精”专项监测100批次监测任务。

质量指标

生鲜乳质量合格率达标

5

指标1:生鲜乳产品质量批次合格率达标

完成300批次监督监测工作

5


残留合格率达标

5

残留合格率达标

没有完成

0

按照厅领导要求,4月份全部解聘了检验检测技术人员,无法完成“瘦肉精”专项监测100批次监测任务。

时效指标

指标1:上半年3月和6月完成抽样检测及总结分析并上报农牧业厅。
指标2:下半年9月和11月份完成抽样检测及总结分析并上报农牧业厅

10

指标1:上半年3月和6月完成抽样检测及总结分析并上报农牧业厅。
指标2:下半年9月和11月份完成抽样检测及总结分析并上报农牧业厅

完成300批次监督监测工作

10


效益指标(30分)

经济效益指标

为提高农畜产品质量安全,保障农畜产品安全起到一定的经济效益

10

有所提高

完成300批次监督监测工作

10


社会效益指标

确保不发生重大农畜产品质量安全事件,提高广大经费者的消费信心

10

确保不发生重大饲料质量安全事件,提高广大经费者的消费信心

完成300批次监督监测工作

10


可持续影响指标

为了农畜产品质量安全,农牧厅每年安排饲料质量安全监测任务

10

为了饲料质量安全,农牧厅每年安排饲料质量安全监测任务

完成300批次监督监测工作

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

10

企业很满意我们的工作

完成

10


总分

100


75


2.饲料安全及养殖环节“瘦肉精”监测项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为80万元,执行数为16.8万元,完成预算的21%。项目绩效目标完成情况:绩效指标完成情况一般。综合评价为一般。发现的主要问题及原因:按照厅领导要求,4月份全部解聘了检验检测技术人员,无法完成饲料安全及养殖环节“瘦肉精”专项监测500批次监测任务。


项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

饲料安全及养殖环节“瘦肉精”监测

项目负责人及电话

杨红东  4910905

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古饲料草种监督检验站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

16.8

10

21%

0

 其中:财政拨款

80

16.8

-

21%

-

       其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

自治区农牧厅下达饲料质量安全监测任务500个批次、养殖环节“瘦肉精”监测任务150个批次;反刍动物饲料中“黄曲霉毒素”玉米赤霉烯酮、T-2毒素预警监测200批次

按照厅领导要求,2020年4月底全部解聘了检验检测技术人员,只有办公室人员,无法完成监测任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

承担饲料产品质量安全监督抽查500批次

15

饲料监测500批次

没有完成

0

按照厅领导要求,2020年4月底全部解聘了检验检测技术人员,只有办公室人员,无法完成监测任务。

自治区养殖环节“瘦肉精”专项监测150批次

15

瘦肉精”监测150批次

没有完成

0

质量指标

饲料产品质量合格率达标

5

饲料产品质量批次合格率达标;

没有完成

0

残留合格率达标

5

残留合格率达标

没有完成

0

时效指标

指标1:上半年4-5月完成抽样和检测,6月30日完成总结分析并上报农牧业厅。
指标2:下半年9-10月份完成抽样和抽检,11月30日完成总结分析并上报农牧业厅

10

指标1:上半年4-5月完成抽样和检测,6月30日完成总结分析并上报农牧业厅。

没有完成

0

同上

效益指标(30分)

经济效益指标

为提高饲料质量安全,保障畜产品安全起到一定的经济效益

10

有所提高

没有完成

0

同上

社会效益指标

确保不发生重大饲料质量安全事件,提高广大经费者的消费信心

10

确保不发生重大饲料质量安全事件,提高广大经费者的消费信心

没有完成

0

同上

可持续影响指标

为了饲料质量安全,农牧厅每年安排饲料质量安全监测任务

10

为了饲料质量安全,农牧厅每年安排饲料质量安全监测任务

没有完成

0

同上

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

10

企业很满意我们的工作

没有完成

0

同上

总分

100


0


3.科技转化与推广服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为27万元,执行数为25.9万元,完成预算的96%,得分80。绩效指标完成情况良好,综合评价为优。

项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

科技转化与推广服务

项目负责人及电话


杨红东  4910905

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位


内蒙古饲料草种监督检验站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)


分值

执行率(B/A) 

得分

年度资金总额:

27

25.9


10

96% 

80

 其中:财政拨款

27

25.9


-

96% 

-

       其他资金




-


-

年度总体目标完成情况

预期目标


实际目标完成情况


原自治区畜牧兽医药械物资供应站,是农牧业厅下属自收自支事业单位,于2011年破产,农牧业厅党组决定撤销其单位,资产由自治区饲料草种监督检验站管理,其单位12名职工分流到饲料草种站,工资及各类保险已项目资金形式拨款给饲料草种站27万元。

截止2020年其单位陆续新增退休人员,现有7名职工每年工资及各类保险列支25.9万元。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标(50分)

数量指标

支付12名职工工资及各类社会保险等共计27万元

20

支付7名职工工资及各类社会保险等共计27万元

支付7名职工工资及各类社会保险等共计25.9万元

20




质量指标

按照厅党组要求,及时发放分流人员的工资

15

按照厅党组要求,及时发放分流人员的工资

完成工作

15




时效指标

及时发放分流人员的工资,并按时缴纳各类社会保险

15

及时发放分流人员的工资,并按时缴纳各类社会保险

及时发放分流人员的工资,并按时缴纳各类社会保险

15





社会效益指标

为安定分流人员的情绪起到一定的社会效益

10

为安定分流人员的情绪起到一定的社会效益

完成工作

10



可持续影响指标

每年坚持按照厅党组要求做好药械站分流人员工作

10

每年坚持按照厅党组要求做好药械站分流人员工作

完成工作

10



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

药械站职工满意我们的工作

10

药械站职工满意我们的工作

完成

10



总分

80


80















四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出25.17万元,比2019年减少6.81万元,降低21.30%。主要原因是:办公费减少3.23万元、公务招待费减少0.4万元、福利费减少0.58万元、其他交通费用减少2.6万元。

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.18万元,其中:政府采购货物支出3.18万元,比2019年减少21.24万元,降低87.00%,主要原因是:2020年解聘了14名专业技术人员,单位饲料及生鲜乳质量安全监测业务工作没有开展,故政府采购工作也没有进行;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少2.00万元,降低100.00%,主要原因是:2020年解聘了14名专业技术人员,单位饲料及生鲜乳质量安全监测业务工作没有开展,故政府采购工作也没有进行。授予中小企业合同金额3.18万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3.18万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中机要通信用车1辆,主要用于:市区内办公用车;特种专业技术用车1辆,主要用于:单位下乡抽样。单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是用于饲料、生鲜乳质量安全监测仪器设备。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:纪峡    联系电话:0471-4690997

内蒙古自治区饲料草种监督检验站公开表.xls




信息来源:内蒙古自治区饲料草种监督检验站