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内蒙古自治区种子管理站2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
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内蒙古自治区种子管理站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

  1. 单位职能、职责

  2. 机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

  3. 关于2020年度预算执行情况分析

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、机构运行信息表

    第一部分 单位基本情况

    一、单位职能、职责

    开展新品种选育,承担新品种引进、试验、示范推广等工作;为农作物种质资源保护利用、良种繁育体系建设、种子生产经营管理、品种审定登记、植物新品种权保护、种子质量认证和涉种案件纠纷等提供技术支持和服务;开展种子质量检测、市场信息监测、行业发展指导等工作;承担南繁基地管理办公室工作。

    二、机构设置

    内蒙古自治区种子管理站(下称我单位)为内蒙古自治区农牧厅所属参照公务员法管理的事业单位,为二级预算单位。

    截至2021年预算编报时,实有在职人员18人。

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年度一般公共预算拨款年初预算654.12万元,2020年度年末决算674.43万元,占比103.10%。原因一是年中追加死亡抚恤金;二疫情期间出差业务减少疫情期间会议培训取消;四是2020年报废部分老旧公务用车受疫情影响,2020年公务用车下乡次数减少,导致车辆运行维护费减少;五是旧办楼由机关事务局接管,取暖、水电等费用不再承担。

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本单位2020年度收入总计839.47万元,其中:本年收入合计681.38万元,使用非财政拨款结余5.60万元,年初结转和结余152.49万元;支出总计839.47万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余153.58万元。与2019年度相比,收入总计减少50.66万元,下降29.50%;支出总计减少350.66万元,下降29.50%。主要原因:一是疫情期间出差业务减少;二是疫情期间会议培训取消

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本单位2020年度收入合计681.38万元,其中:财政拨款收入674.43万元,占99.00%;其他收入6.95万元,占1.00%。

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本单位2020年度支出合计685.89万元,其中:基本支出443.91万元,占64.70%;项目支出241.98万元,占35.30%。

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款收入总计674.45万元,其中:年初结转和结余0.02万元;支出总计674.45万元。与2019年度相比,收入减少264.20万元,下降28.10%;支出减少264.20万元,下降28.10%。主要原因:一是2019年度决算中包含临时项目办公楼维修费疫情期间出差业务减少疫情期间会议培训取消

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计674.45万元,其中:基本支出437.35万元,占64.80%;项目支出237.09万元,占35.20%。

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出437.35万元,其中:人员经费390.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少71.84万元,主要原因是:年内有退休人员;公用经费47.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等,较上年减少16.13万元,主要原因是:一是2020年报废部分老旧公务用车受疫情影响,2020年公务用车下乡次数减少,导致车辆运行维护费减少;二是旧办楼由机关事务局接管,取暖、水电等费用不再承担。

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款三公经费预算为7.70万元,支出决算为3.53万元,完成预算的45.80%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为7.70万元,支出决算为3.53万元,完成预算的45.80%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2020年报废部分老旧公务用车;二是受疫情影响,2020年公务用车下乡次数减少,导致车辆运行维护费减少。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    单位2020年度财政拨款三公经费支出3.53万元,公务用车购置及运行维护费支出3.53万元,占100.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支3.53万元。其中:公务用车运行维护费支出3.53万元,用于公务用车维修和燃料、保险等费用,车均运维费1.18万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.82万元,主要原因一是2020年报废部分老旧公务用车;二是受疫情影响,2020年公务用车下乡次数减少,导致车辆运行维护费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

    公务接待费支出0.00万元。

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金244万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

    组织对南繁基地运行费 种植业良法推广经费 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出244万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,南繁基地运行资金的投入,为南繁科研基地稳定运行提供了有力保障。为打造我区标准化、集约化、机械化、现代化高水平良种繁育创新基地奠定了基础,为我区农业健康、持续、快速发展提供了有力支撑。同时也解决了当地部分人员就业问题,提高了当地消费总额,产生了巨大的经济效益和社会效益。种植业良法推广经费的投入为种子行业的健康有序发展提供有力支撑。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位今年在部门决算中反映南繁基地运行费 种植业良法推广经费 2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

    1.南繁基地运行费项目自评综述:

    根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.6分。全年预算数为54万元,执行数为44.83万元,完成预算的83.02%。项目绩效目标完成情况: 2020年度,自治区有35家企业开展南繁工作,科研人员约121人,用地总面积716亩、完成科研组合83146个、筛选新品种98个、制种面积约412亩、制种产量63930公斤、科研总投入约979万元。发现的主要问题及原因:由于南繁基地的气候原因,每年的南繁季为当年10月至次年4月,这样就导致在项目实施的过程中资金使用与实际需要不匹配。下一步改进措施:预先调整资金使用计划,按时完成项目

    2.种植业良法推广经费项目自评综述:

    组织5个检查组23人对我辖区的国家品种试验(统一试验和联合体试验)和自治区品种试验进行了全覆盖检查,检查玉米试验473组,水稻试验17组,大豆试验6组。落实玉米、马铃薯、向日葵等展示评价基地104个,展示品种1737个,展示面积4634.5亩。抽调16位专家组成3个检查组对自治区统一试验26个试验点793个品种进行了现场测产。组织全区种子管理机构开展了冬季玉米种子企业质量监督,7个盟市共计抽取玉米种子样品42份(其中2019年认证试点企业样品6个),涉及21家企业的35个品种,代表种子批重量100多万公斤。对抽取样品进行了净度、水分、发芽率、转基因成分检测和品种纯度鉴定。净度、水分、发芽率和品种纯度4项指标全部合格,42份样品未发现转基因品种。向各盟市发放转基因快速检测试纸条4万多条,组织各盟市共同开展转基因监管工作。共检测市场抽查样品600多份,400多个品种。对种子生产试验、展示示范田全部进行检测。对玉米种子生产基地和部分大豆种子生产基地进行转基因检查,全区各地共累计检查120多次、出动检查人员 800多人次,检查种子生产基地面积10多万亩、涉及种子生产企业120多家,品种160多个,转基因快速检测样品4000多份,快速检测未发现种子生产田含有转基因成分。发现的主要问题及原因:年初预算时细化不够科学,虽有剩余资金,但不能使用。下一步改进措施:早安排、早部署,科学细化预算

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

南繁基地运行费

项目负责人及电话

 刘家骧13474706100

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区种子管理站

项目预算执行情况(万元)

54

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

54

44.83

10

83.02%

8.3

其中:财政拨款

54

44.83

-

83.02%

-

其他资金

0


-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

    将南繁基地建成稳定、安全、管理有序的自治区现代种业良种孵化平台.

    2020年度,自治区有35家企业开展南繁工作,科研人员约121人,用地总面积716亩、完成科研组合83146个、筛选新品种98个、制种面积约412亩、制种产量63930公斤、科研总投入约979万元。
南繁基地运行资金的投入,为南繁科研基地稳定运行提供了有力保障。为打造我区标准化、集约化、机械化、现代化高水平良种繁育创新基地奠定了基础,为我区农业健康、持续、快速发展提供了有力支撑。同时也解决了当地部分人员就业问题,提高了当地消费总额,产生了巨大的经济效益和社会效益。
    

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

指标1:服务企业

1

30家

35家

1


指标2:科研人员

1

100人

121人

1


指标3:用地

2

500亩

716亩

2


指标4:科研组合

2

80000个

83146个

2


指标5:筛选新品种

2

80个

98个

2


指标6:制种产量

2

60000公斤

63930公斤

2


质量指标

  新品种选育质量

10

  ≥90%

  ≥90%

10


时效指标

  年底前完成工作任务

10

完成任务

按时完成任务

10


成本指标

  开展基地运行

10

54万元

44.83万元

8.3


(30分)效益指标

经济效益指标

 大力提升我区种业创新支撑能力。

10

稳步提升

稳步提升

10


社会效益指标

解决当地部分人员就业问题。

10

解决部分就业

解决部分就业

10


生态效益指标

  新品种、新技术应用可显著提升产品品质,减少对环境的污染。

10

减少

有效减少

10


可持续影响指标

  提质增效

10

 效果明显

 效果明显

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

  科研单位

10

  ≥90%

  ≥90%以上

10


总分

100


96.6


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

种植业良法推广经费

项目负责人及电话

 刘家骧13474706100

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区种子管理站

项目预算执行情况(万元)

190

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

190

180.67

10

95.09%

9.5

其中:财政拨款

190

180.67

-

95.09%

-

其他资金

0

0

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.开展种子市场检查活动,重点查处制售假劣种子、无证经营、品种未审先推、品种侵权、虚假广告、跨地区超范围经营等。重点开展种子生产、流通环节的抽检,包括对市场流通销售种子的定期检查,玉米制种生产田的花期检查和入库种子的抽检工作。
2. 设立优势农作物新品种展示示范
3. 内蒙古自治区农作物多达25类10266个品种,主要作物有小麦、玉米、水稻、谷子、莜麦、高粱、大豆、马铃薯、甜菜、胡麻、向日葵、蓖麻、蜜瓜、黑白瓜籽等许多独具内蒙古特色的品种。项目建成后,农作物种子检测能力由原来的4000份提高到10000份以上,检测范围由10项增加到15项以上,检测覆盖面由原来的300万公斤提升到600万公斤,增强了种子检测能力,为新《种子法》规定的品种登记制度、种子认证制度提供核心技术支撑,并实现了快速、安全、准确检测。

1.组织5个检查组23人对我辖区的国家品种试验(统一试验和联合体试验)和自治区品种试验进行了全覆盖检查,检查玉米试验473组,水稻试验17组,大豆试验6组。
2.落实玉米、马铃薯、向日葵等展示评价基地104个,展示品种1737个,展示面积4634.5亩。抽调16位专家组成3个检查组对自治区统一试验26个试验点793个品种进行了现场测产。
3.组织全区种子管理机构开展了冬季玉米种子企业质量监督,7个盟市共计抽取玉米种子样品42份(其中2019年认证试点企业样品6个),涉及21家企业的35个品种,代表种子批重量100多万公斤。对抽取样品进行了净度、水分、发芽率、转基因成分检测和品种纯度鉴定。净度、水分、发芽率和品种纯度4项指标全部合格,42份样品未发现转基因品种。向各盟市发放转基因快速检测试纸条4万多条,组织各盟市共同开展转基因监管工作。共检测市场抽查样品600多份,400多个品种。对种子生产试验、展示示范田全部进行检测。对玉米种子生产基地和部分大豆种子生产基地进行转基因检查,全区各地共累计检查120多次、出动检查人员 800多人次,检查种子生产基地面积10多万亩、涉及种子生产企业120多家,品种160多个,转基因快速检测样品4000多份,快速检测未发现种子生产田含有转基因成分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标 (50分)

数量指标

指标1:市场抽查的旗县区种子门店数量

1

300个

320个

1



指标2:抽查农作物种子样品数量

1

500个

560个

1



指标3:玉米品种试验

2

400组

473组

2



指标4:水稻品种试验

2

15组

17组

2



指标5:大豆品种试验

1

5组

6组

1



指标6:落实米、马铃薯、向日葵等展示评价基地

1

100个

104个

1



指标7:抽查转基因样品

2

500个

 >600个

2



质量指标

指标1:农作物种子质量检验无差错

5

不发生质量检验事故

 未发生质量检验事故

5



指标2: 工作目标实现程度

5

全部完成年初所定任务

全部完成年初目标任务

5



时效指标

  年末完成项目任务

10

全部完成年初所定任务

全部完成年初目标任务

10



成本指标

 指标1:购买检测实验用试剂及耗材等
开支

10

32万

32万

10



(30分) 效益指标

经济效益指标

 本项目的实施对提高种子质量及增加农民收入有着间接作用。

10

促进农民增收和农业增效。

促进农民增收和农业增效。

10



社会效益指标

重大农作物种子质量事故

10

不发生

未发生

10



生态效益指标

非法转基因污染

10

不发生

未发生

10



可持续影响指标10

农业生产持续健康发展

10

保持

保持

10



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 指标1:用种农牧民满意度指标

4

≥95%

≥95%以上

4



指标2:社会满意度指标

3

≥95%

≥95%以上

3



指标3:企业满意度

3

≥95%

≥95%以上

3



总分

100


99.5


(三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支47.24万元,比2019年减少16.13万元,降低25.50%。主要原因是::一是2020年报废部分老旧公务用车受疫情影响,2020年公务用车下乡次数减少,导致车辆运行维护费减少;二是旧办楼由机关事务局接管,取暖、水电等费用不再承担。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计9.14万元,其中:政府采购货物支出7.72万元,比2019年增加7.72万元,增长0.00%,主要原因是:购买电脑等通用设备;政府采购服务支出1.42万元,比2019年增加1.42万元,增长0.00%,主要原因是:购买电脑等通用设备。授予中小企业合同金额9.14万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额9.14万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,机要通信用车1辆,主要用于日常机要文件领取使用;其他用车2辆,主要是用于南繁基地日常运行使用

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王海霞    联系电话:0471-3950268

公开表.xls




信息来源:内蒙古自治区种子管理站