当前位置: 首页/政务公开/法定主动公开内容

内蒙古自治区农业广播电视学校2020年决算公开

发布日期:2021-09-16 
分享到:
【字体:  

内蒙古自治区农业广播电视学校

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.组织开展全区农牧民职业教育和培训;2.组织、协调各级农广校实施全区农牧民素质教育、职业农牧民培育、创业农牧民培训、农牧业远程教育、绿色证书培训、农村牧区实用人才培养和农村牧区基层干部教育培训;

3.实施全区农业职业技能鉴定以及职业农牧民资格认定;

4.承担农业专业技术人员继续教育工作;承担全区农广校管理队伍、师资队伍、农业职业技能鉴定考评员队伍建设;5.指导全区农广校体系建设,组织基层开展农牧民职业技能培训。

二、机构设置

内蒙古自治区农业广播电视学校(同时挂“内蒙古自治区农牧民科技教育指导中心”牌子)为处级全额拨款公益一类事业单位,内设科级机构三个,分别为:办公室、培训科、教育科。现有事业编制18名,实有在编在册人员16名。单位领导职数2名(1正1副),内设机构领导职数4名(3正1副)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初结转结余13.99万元,本年收入570.97万元,本年支出588.39万元,使用非财政拨款结余6.15万元,结余分配0.00万元,年末结转结余2.72万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计591.11万元,其中:本年收入合计570.97万元,使用非财政拨款结余6.15万元,年初结转和结余13.99万元;支出总计591.11万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.72万元。与2019年度相比,收入总计减少283.64万元,下降32.40%;支出总计减少283.64万元,下降32.40%。主要原因:项目经费预算减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计570.97万元,其中:财政拨款收入570.91万元,占100.00%;其他收入0.06万元。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计588.39万元,其中:基本支出274.76万元,占46.70%;项目支出313.63万元,占53.30%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计578.95万元,其中:年初结转和结余8.03万元;支出总计578.95万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少270.99万元,下降31.90%;支出减少270.99万元,下降1.90%。主要原因:项目经费预算减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计578.95万元,其中:基本支出268.56万元,占46.40%;项目支出310.39万元,占53.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出268.56万元,其中:人员经费255.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等,较上年减少10.17万元,主要原因是:人员减少及其它原因;公用经费13.40万元,主要包括:办公费、物业费、取暖费等,较上年减少13.84万元,主要原因是:经费减少物业费没有支付。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度无“三公”经费。

三、预算绩效情况说明

1.高素质农民培育。2020年高素质农民培育,是农业农村部立项实施的中央资金项目,实施主体为自治区农牧厅,自治区农业广播电视学校作为培训机构承担404名高素质农民培训任务,该项目用于对我区农村牧区年龄在16周岁以上,具备农牧业产业经营管理能力、有较强的带动辐射作用的农牧业从业者和具有较强农牧业创业意愿的返乡创业大学生、中高职毕业生、返乡农(牧)民工和退伍军人开展的能力和素质提升,助力脱贫攻坚和新农村新牧区建设。

2.基层农技人员知识更新培训。2020年项目由农业农村部组织,农牧厅科教处实施,自治区农广校负责组织实施呼伦贝尔市、锡林郭勒盟500名基层农技人员知识更新培训任务,项目资金90万元。

3.农牧业科技创新。2020年农牧业科技创新项目由内蒙古农牧厅科教处组织,由内蒙古自治区农业广播电视学校实施,项目资金50万元,项目用于组织开展和督促检查农牧民职业教育和农牧业技能开发,我校主要用于开展基层农广校校长组织能力培训、专业教师培训、产业扶贫培训。

4.专业人员继续教育。由于疫情原因,未开展线下培训。

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.高素质农民培育。我校严格按照“高素质农民培育信息管理系统”的要求实施和监测培训项目,“信息管理系统”的绩效标准为“学员满意度”和“学院评价率”,其中“学员满意度”又分为四个维度:“课程满意度”“师资满意度”“教学基地满意度”,2020年我校利用项目资金共举办培训班4期,完成了404人的培训任务。

2.基层农技人员知识更新。培训实施前,我校根据农牧厅下达的年度任务,制定培训实施方案,实施方案明确培训活动实施步骤、学员遴选、课程设置、教师聘用、场地安排、经费预算等内容,全年共培训基层农技人员500名。

3.农牧业科技创新。培训实施前,我校根据农牧厅下达的年度任务,制定培训实施方案并分配各教育培训团队具体任务,各教育培训团队制定实施方案,实施方案要明确培训活动实施步骤、学员遴选、课程设置、教师聘用、场地安排、经费预算等内容,2020年我校利用项目资金完成123名专业教师培训,完成120名产业扶贫培训。

4.专业技术人员继续教育,由于疫情未开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,高素质农民培育、基层农技人员知识更新、农牧业科技创新全部完成绩效目标,由于疫情专业技术人员继续教育未完成。

    


1.高素质农民培育项目自评综述:

附件1













项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

高素质农民培育

项目负责人及电话

朱玉东    13947102975


主管部门

          内蒙古自治区农牧厅科教处

实施单位

内蒙古自治区农业广播电视学校


项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

139

114.43

10

82.32%

8


其中:财政拨款

139

114.43

-

82.32%

-


         其他资金



-


-


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况





绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标(50分

数量指标

培训404名高素质农民

30


举办了4期培训班,完成了404人的培训任务

30



质量指标

培养一批生产能力强,经营模式优,管理水平高的新型农业经营主体和大批有文化懂技术,会经营的高素质农民队伍

10


达成预期指标

7



时效指标

2020年年底前完成

5


达成预期指标

5



成本指标

360元/每人/天

5


达成预期指标

5



效益指标(30分)

经济效益指标

将先进科学技术和生产方式现代经营理念和产业发展模式引入农业,把农业做成能赚钱的产业

10


达成预期指标

7



社会效益指标

提高农民整体素质,培养造就有文化,懂技术会经营的新型职业农民,对统筹城乡经济社会发展起到积极作用

7


达成预期指标

5



生态效益指标

减少化肥农药过量使用,提高农膜利用率。推动农药绿色发展,推进农业生产废弃物综合治理和资源化利用,减少污染

7


达成预期指标

5



可持续影响指标

为农牧业可持续发展提供技术保障和智力支持

6


达成预期指标

4



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

达到90%以上

10


达到95%

10



总分

100


86






































2.基层农技人员知识更新自评综述:

附件1













项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

基层农技推广体系改革与建设补助

项目负责人及电话

朱玉东    13947102975


主管部门

          内蒙古自治区农牧厅科教处

实施单位

内蒙古自治区农业广播电视学校


项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

90

85.1

10

94.56%

9


其中:财政拨款

90

85.1

-

94.56%

-


         其他资金



-


-


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况





绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标(50分

数量指标

开展基层农技人员知识更新培训500名

30


完成基层农技人员知识更新培训500名

30



质量指标

提升参训人员综合素质,为推动农牧业高质量发展提供技术保障和智力支持

10


达成预期指标

8



时效指标

2020年年底前完成

5


达成预期指标

5



成本指标

360元/每人/天

5


达成预期指标

5



效益指标(30分)

经济效益指标

提高能力,增收增资

10


达成预期指标

7



社会效益指标

提升参训人员综合素质,为推动农牧业高质量发展提供技术保障和智力支持

7


达成预期指标

5



生态效益指标

降低污染

7


达成预期指标

5



可持续影响指标

为农牧业可持续发展提供技术保障和智力支持

6


达成预期指标

4



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

达到90%以上

10


达到95%

10



总分

100


88
















3.农牧业科创新自评综述

附件1












项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

农牧业科技创新

项目负责人及电话

朱玉东    13947102975

主管部门

          内蒙古自治区农牧厅科教处

实施单位

内蒙古自治区农业广播电视学校

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

25.64

10

51.28%

6

其中:财政拨款

50

25.64

-

51.28%

-

         其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分

数量指标

举办1期专业教师培训70人

10


组织123名专业教师培训

10


举办1期产业扶贫培训70人

10


完成1期产业扶贫培训120人

10


质量指标

提高技术培训的组织实施能力

10


达成预期指标

9


提高技术培训的师资能力

10


达成预期指标

9


时效指标

2020年年底前完成

5


达成预期指标

5


成本指标

360元/每人/天

5


达成预期指标

5


效益指标(30分)

经济效益指标

将现代经营理念和产业发展模式引入农业,把农业做成能赚钱的产业

10


达成预期指标

7


社会效益指标

提升参训人员综合素质,为推动农牧业高质量发展提供技术保障和智力支持

7


达成预期指标

5


生态效益指标

降低污染

7


达成预期指标

5


可持续影响指标

为农牧业可持续发展提供技术保障和智力支持

6


达成预期指标

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

达到90%以上

10


达到95%

10


总分

100


85






































4.专业技术人员继续教育自评综述

附件1













项目支出绩效自评表


(2020年度)


项目名称

专业人员继续教育培训

项目负责人及电话

朱玉东    13947102975


主管部门

          内蒙古自治区农牧厅科教处

实施单位

内蒙古自治区农业广播电视学校


项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

4

0

10

0.00%

0


其中:财政拨款

4

0

-


-


         其他资金



-


-


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况











绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





产出指标(50分

数量指标






受新冠肺炎疫情影响,本年度农牧厅系统专业人员继续教育未开展集中培训。





质量指标











时效指标











成本指标











效益指标(30分)

经济效益指标











社会效益指标











生态效益指标











可持续影响指标











满意度指标(10分)

服务对象满意度指标











总分













































































四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计6.17万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00主要原因是:我单位无需采购货物;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无工程项目;政府采购服务支出6.17万元,授予中小企业合同金额6.17万元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马金霞    联系电话:0471-6652309

收入决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7.xls

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表8.xls

机构运行信息表9.xls





信息来源:内蒙古自治区农业广播电视学校