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内蒙古自治区农业技术推广站2020年决算公开报告

发布日期:2021-09-16 
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内蒙古自治区农业技术推广站(内蒙古自治区农村生态能源环保站)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

    承担并组织实施国家重大农业技术推广项目;制定并组织实施自治区重大农业技术推广项目;组织开展重点农业新技术、新成果、新品种的引进、试验、示范、推广和开发创新;对全区各级农技人员和农民进行技术培训与咨询;负责农业技术标准、技术规程的制定;配合和参与在全区范围内开展的农业科研活动,参与农业科研成果的鉴定、评奖和农作物新品种的审认定;指导下级农技推广机构和民办科技组织的业务活动,对农情包括墒情进行监测预报;负责全区农业技术推广服务体系的建设与管理工作;受行政主管部门委托,在全区范围内开展农业技术推广行政执法工作;对全区种植业行业的各级农业技术人员和科技示范户以及农业生产资料经营人员进行职业技能培训鉴定考核工作。

二、机构设置

我单位编制32人,离退休23人,下设机构六个科室,1办公室、2粮食作物科、3油料作物科、4农村能源科、5生态农业科、6农业资源与环境保护科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析2020年度年初结转和结余355.84万元,本年收入3751.84万元,本年支出4044.33万元,使用非财政拨款结余0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余63.35万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4,107.68万元,其中:本年收入合计3,751.84万元,年初结转和结余355.84万元;支出总计4,107.68万元,其中:年末结转和结余63.35万元。与2019年度相比,收入总计增加1,815.07万元,增长79.20%;支出总计增加1,815.07万元,增长79.20%。主要原因:新增项目。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,751.84万元,其中:财政拨款收入3,672.04万元,占97.90%;其他收入79.79万元,占2.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,044.33万元,其中:基本支出449.99万元,占11.10%;项目支出3,594.35万元,占88.90%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,672.04万元,支出总计3,672.04万元。与2019年度相比,收入增加2,679.85万元,增长270.10%;支出增加2,679.85万元,增长270.10%。主要原因:是 新增项目 。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,672.04万元,其中:基本支出449.99万元,占12.30%;项目支出3,222.06万元,占87.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出449.99万元,其中:人员经费424.80万元,主要包括:由单位根据实际情况补充,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少106.92万元,主要原因是:新增退休及调出;公用经费25.19万元,主要包括由单位根据实际情况补充,办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年减少9.46万元,主要原因是:人员减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金 3222.0569 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

1、中央农业生产发展资金项目指标:建立以玉米大豆带状复合种植技术为核心的高质量、高标准示范基地9100亩,基地内绿色标准化生产技术覆盖率达到100%。玉米主产区实现玉米平均亩产600公斤以上,亩增收大豆100公斤以上的目标;在大豆主产区探索大豆亩产150公斤以上,亩增收玉米200公斤以上,引导我区玉米大豆绿色高质高效生产。项目资金100万元,包括专用材料费、差旅费、培训费、咨询费和劳务费。

2、内蒙古自治区现代农牧业产业科技服务体系蔬菜生产标准化示范推广团队指标:建设科技核心示范园区、配套绿色增产增效新技术、推广绿色集成技术模式、培训人数的完成情况。

3、内蒙古自治区农业生产发展资金项目自评综述:

2020年我站继续组织全区各级农业科技人员,重点围绕自治区玉米、大豆、马铃薯、小麦、水稻、向日葵等优势粮油作物,在全区范围内开展优势粮油作物绿色提质增效技术推广工作,集成推广高质高效绿色生产技术模式,进一步完善农牧业生产技术标准,充分发挥各级农业技术推广部门的技术引领和指导服务作用,为农业生产绿色高质量发展提供有力技术支撑。

4、耕地、土壤、环境质量类别划分:

在全区103个旗县区,开展耕地类别划分工作,将耕地按照污染程度划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类等三个类别,制作相关图件,建立分类清单,形成“一图一表”。划分结果经自治区政府审定,上报国家,为我区后续受污染耕地安全利用和严格管控工作奠定基础。根据《土壤污染防治行动计划》、《内蒙古自治区土壤污染防治三年攻坚计划》的通知(内政办发〔2018〕97号)和农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知(农办科〔2019〕13号)文件要求。咨询国家和其他省资金预算,结合自治区实际情况测算。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1. 中央农业生产发展资金项目自评综述:

项目总资金100万元,主要考核指标包括:

数量目标:建设核心区9100亩,辐射带动3万亩。

     质量目标:完成率100%。

     实效指标:按时完成。

     经济效益:增产率达到10%。

     生态效益:化肥、农药、地膜减量70%。

     社会效益:满意度95%。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

中央农业生产发展项目

项目负责人及电话

包立华
   13694718388

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区农业技术推广站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

100

10

100%

10

其中:财政拨款

100

100

-


-

其他资金

0

0

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

7个盟市15个旗县39个新型经营主体,建设核心示范区9100亩,辐射带动区面积3万亩。

7个盟市16个旗县39个新型经营主体,建设核心示范区9100亩,辐射带动区面积32160亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

 示范推广面积


9100

9100



 辐射带动面积


30000

32160



质量指标

完成率


100%

100%



完成率


100%

107.20%



时效指标

 项目建设进度


 按时完成

 按时完成



成本指标







(30分)效益指标

经济效益指标

 增产率


10%

10%



社会效益指标

 集成创新关键技术


 12项

 12项



生态效益指标

 节约化肥、农药、地膜


7%

7%



可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 满意


95%

95%



总分

100

100



















 2、内蒙古自治区农牧业科技创新项目自评综述:

推进秸秆转化和农膜回收利用是自治区农牧业农村牧区高质量发展的重要内容,为有效解决制约秸秆、农膜回收利用关键技术难题,经自治区农牧厅党组研究决定,成立秸秆、农膜示范推广团队,经费由农牧业科技创新项目支出

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农牧业科技创新(秸秆、地膜)

项目负责人及电话

傅晓杰  13947165725

主管部门

农牧厅科教处

实施单位

内蒙古自治区农业技术推广站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 90

 90

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 90

 90

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

初步筛选出不同地区不同作物不同生物降解地膜的适宜性,评价出不同全生物降解地膜对作物产量影响的稳定性,绘制出我区地膜覆盖重点区域地膜残留图;分析秸秆还田提升耕地质量关键数据、秸秆过腹还田有效途径和秸秆清洁采暖效果;凝练出可推广、可复制地地膜回收、秸秆综合利用技术模式;建设六个种植业生产标准化示范基地。

   初步筛选出了不同地区不同作物不同生物降解地膜的适宜性,评价出了不同全生物降解地膜对作物产量影响的稳定性,绘制出了我区地膜覆盖重点区域地膜残留图;分析出了秸秆资源化利用关键数据,总结提炼了可推广、可复制地地膜回收、秸秆综合利用技术模式;建设了六个种植业生产标准化示范基地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

秸秆服务团队

15

3项试验,3项技术模式,3个基地。

达成预期

15


地膜服务团队

15

分布图1套标准1项,出台意见

达成预期

15


质量指标

完成率

10

100%

100%

10








时效指标

团队建设

10

按时完成

达成预期

10








成本指标













效益指标

(30分)

经济效益指标







社会效益指标

当季地膜回收率、秸秆综合利用率

10

≥84,≥88

达成预期

10


生态效益指标

促进地膜回收、秸秆禁烧

10

促进

达成预期

10


可持续影响指标

地膜回收率、秸秆综合利用率提高

10

提高

达成预期

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

100%

100%

10


总分

100


 100


3、内蒙古自治区农业生产发展资金项目自评综述:

2020年我站继续组织全区各级农业科技人员,重点围绕自治区玉米、大豆、马铃薯、小麦、水稻、向日葵等优势粮油作物,在全区范围内开展优势粮油作物绿色提质增效技术推广工作,集成推广高质高效绿色生产技术模式,进一步完善农牧业生产技术标准,充分发挥各级农业技术推广部门的技术引领和指导服务作用,为农业生产绿色高质量发展提供有力技术支撑。

项目支出绩效自评表


( 2020 年度)


项目名称

优势粮油作物绿色提质增效技术推广)

项目负责人及电话

马日亮    0471-3596414


主管部门

内蒙古农牧厅

实施单位

内蒙古自治区农业技术推广站


项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

110

 110

10

 100%

 10


其中:财政拨款

 110

110

-


-


其他资金



-


-


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


计划推广优势粮油作物绿色提质增效技术面积3500万亩

实际完成4171.7万亩,超计划任务671.7万亩,超计划19.2%


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标

(50分)

数量指标

示范推广面积

20

3500

20

20





质量指标

完成率

20

100%

20

20





时效指标

项目建设进度

10

按时完成

10

10









效益指标

(30分)

经济效益指标

增产率

10

5%

10

10



社会效益指标

集成创新技术

10

5

10

10



生态效益指标

节约化肥、地膜、农药

10

5%

10

10











满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

10

90%

10

10



总分

100


 100



 4、耕地、土壤、环境质量类别划分:

项目支出绩效自评表


( 2020 年度)


项目名称

耕地土壤环境质量类别划分

项目负责人及电话

傅晓杰  13947165725


主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区农业技术推广站


项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

3000

2925.05575

10

98%

10


其中:财政拨款

3000

3000

-


-


其他资金



-


-


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


将耕地按照污染程度划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类等三个类别,制作相关图件,建立分类清单,形成“一图一表”。划分结果经自治区政府审定后,上报国家.

将耕地按照污染程度划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类等三个类别,制作相关图件,建立分类清单,形成“一图一表”。划分结果经自治区政府审定后,上报国家.


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

划分数量

20

完成全区103个旗县类别划分工作,形成自治区的“一图一表”

完成全区103个旗县类别划分工作,形成自治区的“一图一表”

20


质量指标

达到划分技术要求

20

完成《省级耕地土壤环境质量类别划分成果报送规范》(农办科〔2020〕11号)要求的目标任务和质量要求

完成《省级耕地土壤环境质量类别划分成果报送规范》(农办科〔2020〕11号)要求的目标任务和质量要求

20


时效指标

完成时限

10

2020年底前完成

2020年底前完成

10


成本指标







(30分)效益指标

经济效益指标

经济效益大小

10

为受污染耕地安全利用奠定基础、促进农业绿色高质量发展

为受污染耕地安全利用奠定基础、促进农业绿色高质量发展

10


社会效益指标

社会效益评价

10

落实我区耕地土壤污染防治,保障农畜产品质量安全

落实我区耕地土壤污染防治,保障农畜产品质量安全

10


生态效益指标

环境指标要求

10

解决环境突出问题,强化土壤污染管控和修复,增强农业面源污染治理

解决环境突出问题,强化土壤污染管控和修复,增强农业面源污染治理

10


可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

满意度100%


10


总分

100


100



















四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2,823.86万元,其中:政府采购货物支出0.37万元,比2019年增加0.37万元, 主要原因是: 项目增加;  政府采购服务支出2,823.49万元,比2019年增加2,823.49万元,  主要原因是:项目增加。授予中小企业合同金额2,782.86万元, 其中:授予小微企业合同金额2,782.86万元。

(二)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。待报废。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵建华    联系电话:0471-6652325

收入支出决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6.xls

政府性基金财政拨款收入支出决算表7.xls

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

机构运行信息表9.xls





信息来源:内蒙古自治区农业技术推广站