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内蒙古自治区经济作物工作站2020年决算公开报告

发布日期:2021-09-16 
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内蒙古自治区经济作物工作站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区经济作物工作站承担经济作物、园艺作物和设施农业技术创新和新技术、新品种、新材料的引进、试验、示范推广工作;承担经济作物、园艺作物和设施农业的政策宣传、技术培训、咨询服务等相关工作。

二、机构设置

下设部门共有4个 。办公室、经作一科、经作二科、经作三科。

截至2021年预算编报时,实有在职人员21人、离休1人、 退休18人、遗属2人

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初结转和结余14.42万元,本年收入529.79万元,本年支出529.97万元,使用非财政拨款结余0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余14.24万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计544.21万元,其中:本年收入合计529.79万元,年初结转和结余14.42万元;支出总计544.21万元,年末结转和结余14.24万元。与2019年度相比,收入总计增加13.98万元,增长2.50%;支出总计增加13.98万元,增长2.50%。主要原因:项目增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计529.79万元,其中:财政拨款收入525.55万元,占99.20%;其他收入4.24万元,占0.80%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计529.97万元,其中:基本支出385.16万元,占72.70%;项目支出144.81万元,占27.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计525.65万元,其中:年初结转和结余0.11万元;支出总计525.65万元。与2019年度相比,收入减少9.37万元,下降1.80%;支出减少9.37万元,下降1.80%。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计525.65万元,其中:基本支出385.16万元,占73.30%;项目支出140.49万元,占26.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出385.16万元,其中:人员经费369.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加2.81万元,主要原因是:工资调整。公用经费15.97万元,主要包括:办公费、物业管理费、水电费、取暖费、手续费,较上年减少3.40万元,主要原因是:人员经费减少 。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为5.00万元,支出决算为3.46万元,完成预算的69.20%;公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元,支出决算为3.46万元,完成预算的69.20% 。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:尽量减少不必要的支出,减少了公务接待。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出3.46万元,公务用车购置及运行维护费支出3.46万元,占100.00%; 具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中:公务公务用车运行维护费支出3.46万元 ,车均运维费3.46万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.54万元,主要原因是公车使用降低,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

   公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、农业重大技术协同推广计划试点项目指标:试验示范和辐射推广面积、项目技术指导、培训人数、召开培训会的完成情况。

2、内蒙古自治区现代农牧业产业科技服务体系蔬菜生产标准化示范推广团队指标:建设科技核心示范园区、配套绿色增产增效新技术、推广绿色集成技术模式、培训人数的完成情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(一)预算绩效管理工作开展情况

农业重大技术协同推广计划试点项目指标全部完成。内蒙古自治区现代农牧业产业科技服务体系蔬菜生产标准化示范推广团队指标全部完成。

1. 内蒙古自治区现代农牧业产业科技服务体系蔬菜生产标准化示范推广团队项目自评综述:

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

内蒙古自治区现代农牧业产业科技服务体系蔬菜生产标准化示范推广团队

项目负责人及电话

程玉琳13847128455

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区经济作物工作站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 10

 10

10

 100

 10

其中:财政拨款



-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况




绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

建设科技核心示范园区

10

 10

10

10


配套绿色增产增效新技术

10

 10

10

10


质量指标

推广绿色集成技术模式

5

5

5

4


培训人数

5

5

 5

5


时效指标

项目实施时间

10

10

10

9








成本指标

节本增效

10

 10

 10

 10








(30分) 效益指标

经济效益指标

产品优质率

 10

 10

 10

 10


社会效益指标

标准化技术应用率

 10

 10

 10

 10


生态效益指标

减少农药化肥施用

 10

 10

 10

 9


可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农民满意度

 10

 10

 10

 9


总分

100


 96


2. 农业重大技术协同推广计划试点项目自评综述:

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农业重大技术协同推广计划试点项目

项目负责人及电话

程玉琳13847128455

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区经济作物工作站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 60

60

10

 100

 10

其中:财政拨款



-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况




绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

试验示范和辐射推广面积

10

 10

10

10


培训人数

10

 10

10

10


质量指标

项目技术指导

10

10

10

10


召开培训会

10

10

 10

10


时效指标

项目实施时间

10

10

10

9








成本指标

品种试验

10

 10

 10

 10


示范推广  

 10

 10

 10

 10


(30分) 效益指标

经济效益指标

节本增效

 10

 10

 10

 10









生态效益指标

减少农药化肥施用

 10

 10

 10

 9









满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

企业、合作社等新型经营主体及农民

 10

 10

 10

 9


总分

100


 97


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.96万元, 政府采购服务支出0.96万元 。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,主要用于下乡。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:焦洁    联系电话:0471-6652219

收入支出决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7.xls

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表8.xls

机构运行信息表9.xls





信息来源:内蒙古自治区经济作物工作站