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内蒙古自治区农牧业经营管理站2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-16 
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内蒙古自治区农牧业经营管理站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

落实全区农村牧区基本经营管理制度,维护农牧民合法权益;承担土地草原承包政策的拟制及合同管理、承包经营权证登记及管理、承包经营权流转管理及政策拟制,以及土地草原承包合同纠纷案件的调解,提出仲裁意见等工作;承担集体经济组织和专业合作经济组织的财务管理及审计工作;承担集体经济组织和专业合作经济组织的财务人员的培训、考核、颁证服务及管理工作;指导农牧民专业合作组织建设,组织实施国家专业合作社扶持项目,并制定相关落实措施;承担农村牧区经济统计、集体经济组织收益分配、农产品成本及农牧民生产情况统计、监测和分析,对涉及农牧民负担案件进行查处;承担自治区农牧民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

内蒙古自治区农牧业经营管理站为自治区农牧厅所属相当于处级单位。内设机构包括办公室、承包合同科、集体经济财务及资产管理科、统计科、合作经济组织指导科、集体经济审计科、农牧民负担监督管理科等7个科室。核定事业编制42名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年年初收入预算数为606.21万元,其中财政拨款收入606.21万元, 2020年实际支出数为553.48万元,其中财政拨款收入552.27万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计721.17万元,其中:本年收入合计553.48万元,年初结转和结余167.69万元;支出总计721.17万元,其中:年末结转和结余107.38万元。与2019年度相比,收入总计减少350.39万元,下降32.70%;支出总计减少350.39万元,下降32.70%。主要原因:我单位项目数量减少,相应项目专项经费较少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计553.48万元,其中:财政拨款收入552.27万元,占99.80%;其他收入1.21万元,占0.20%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计613.79万元,其中:基本支出483.06万元,占78.70%;项目支出130.74万元,占21.30%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计553.04万元,其中:年初结转和结余0.77万元;支出总计553.04万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少309.31万元,下降35.90%;支出减少309.31万元,下降35.90%。主要原因:项目数量减少,相应项目专项经费减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计553.04万元,其中:基本支出483.06万元,占87.30%;项目支出69.98万元,占12.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出483.06万元,其中:人员经费423.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属人员生活补助,较上年减少84.95万元,主要原因是:我单位2019年在职人数为30人,2020年在职人数为29人,其中两名职工由于工资一直未审批,导致我单位未发放两名职工的工资,并未能及时缴纳社会保障等人员费用;公用经费59.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、办公楼物业管理费用、电费等,较上年减少9.70万元,主要原因是:由于考虑事业单位改革,单位印刷费相应减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4.00万元,支出决算为2.24万元,完成预算的56.00%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.24万元,完成预算的74.70%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是厉行勤俭节约,禁止铺张浪费,我单位严格管控公务接待的支出;二是由于疫情防控的影响,避免人员聚集,导致公务接待2020年度未发生支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出2.24万元,公务用车购置及运行维护费支出2.24万元,占100.00%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。其中:公务用车运行维护费支出2.24万元,用于我单位公务用车的维修维护、车辆保险费、检测费,以及公务用车的燃料费。公务用车运行维护费支出较上年增加1.38万元,主要原因是受新冠疫情防控影响,我单位2020年下乡调研指导工作,大部分情况使用公务用车的出行方式。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1 个,共涉及资金72.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映农牧业法制建设及经营管理专项资金  1 个一般公共预算项目。

1.“农牧业法制建设及经营管理专项资金”项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为72.00万元,执行数为69.21万元,完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况:(1.2020年根据工作需要,累计开展有关土地承包管理、农牧民负担、农村牧区集体财务管理和审计、新型经营主体等工作检查、调研指导等18次;(2. 2020年召开有关业务工作培训会议5次,累计参加培训会议160人次,参加培训人员均达到培训要求;(3. 2020年全区农牧民专业合作社示范社累计达到4128家;(4. 2020年全区家庭农牧场达到3.09万家,家庭农牧场发展进一步规范。

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

农牧业法制建设及经营管理专项资金 

主管部门及代码

 内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区农牧业经营管理站 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

72.00

72.00

69.21

10

96.13%

10

其中:财政拨款

72.00

72.00

69.21

96.13%

     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.开展涉农涉牧乱收费乱摊派专项治理,嘎查村级组织负担治理及减轻农牧民负担督导工作。                                                                                                        2.做好农牧业经营管理统计工作。                                                                                                                                                            3.开展农民专业合作组织指导和服务                                                                                                                                                           4.开展农村集体财务管理和审计工作。                                                                                                                                                         5.开展土地承包管理相关工作。 

1.开展涉农涉牧乱收费乱摊派专项治理,嘎查村级组织负担治理及减轻农牧民负担督导工作。                                                                                                        2.做好农牧业经营管理统计工作。                                                                                                                                                            3.开展农民专业合作组织指导和服务                                                                                                                                                           4.开展农村集体财务管理和审计工作。                                                                                                                                                         5.开展土地承包管理相关工作。 

      标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50

数量指标

合作社服务与指导

2400


4

4


业务工作会议、培训

150人次

160人次

4

4


培育和发展家庭农牧场

20000

30859

4

4


农牧民负担监督管理、农民专业 合作组织、农牧业经济统计、农民专业合作经济、农村集体财务管理和审计、土地承包管理等工作检查、督导、调研

10

全年累计开展业务工作检查、调研等18

4

4


质量指标

合作社服务与指导

优良

优良

5

5


业务工作会议、培训

优良

优良

5

5


农牧民负担监督管理、农民专业 合作组织、农牧业经济统计、农民专业合作经济、农村集体财务管理和审计、土地承包管理等工作检查、督导、调研

优良

优良

6

6


时效指标

合作社服务和指导

优良

优良

3

3


业务工作会议、培训

优良

优良

3

3


农牧民负担监督管理、农民专业合作组织、农牧业经济统计、农民专业合作经济、农村集体财务管理和审计、土地承包管理等工作

优良

优良

4

4


成本指标

业务工作会议、培训

=12万元

14.66万元

3

2


农牧民负担监督管理、农民专业合作组织、农牧业经济统计、农民专业合作经济、农村集体财务管理和审计、土地承包管理等工作

=69万元

54.55万元

5

5


效益指标(30

社会效益指标

家庭农牧场规范发展

优良

优良

5

5


农牧民负担工作

优良

优良

5

5


合作社服务和指导

优良

优良

5

5


可持续影响指标

合作社服务和指导

优良

优良

5

5


农牧民负担工作

优良

优良

5

5


培育和发展家庭农牧场

优良

优良

5

5


满意度指标(10

服务对象
满意度指标

基层工作人员和农牧民群众满意度

优良

优良

10

10


    

100

99


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出59.33万元,比2019年减少9.70万元,降低14.10%。主要原因是:由于考虑事业单位改革,单位印刷费相应减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计36.04万元,其中:政府采购货物支出1.02万元,比2019年增加1.02万元,主要原因是:年底由于工作需要,购买一台笔记本电脑;政府采购服务支出35.02万元,比2019年增加(减少)35.02万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额36.04万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额36.04万元,占政府采购支出合同总额的100.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,其他用车1辆,主要是用于下乡调研、指导工作

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:路正平    联系电话:0471-4911944

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

机构运行信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx





信息来源:内蒙古自治区农牧业经营管理站