内蒙古自治区农牧厅（本级）2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区农牧厅是自治区人民政府主管农业农村工作的综合经济部门。贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农三牧”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。组织起草有关地方性法规、规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

（二）统筹实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

（三）统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

（四）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五）研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全区农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（九）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央和自治区财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管和生产加工许可。开展农牧业新品种保护工作。

（十四）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业援外项目。

（十六）完成自治区党委、政府和自治区党委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

内蒙古自治区农牧厅本级内设25个处室局，分别是：秘书处、办公室、人事处、法规处、政策和改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村牧区事业促进处、农村牧区合作经济指导处、市场与信息化处、对外合作处、科技教育处、农畜产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧局、兽医局、饲料饲草处、渔业渔政管理局、农垦局、种业管理处、农牧业机械化管理局、农田建设管理处、机关党委、离退休人员工作处。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

农牧厅（本级）2020年度综合收入合计7404.26万元，年初预算12223.99万元，比年初预算减少4819.73万元；农牧厅（本级）2020年度财政拨款收入合计7397.16万元，年初预算12223.99万元，比年初预算减少4826.83万元；主要原因是2020年度农牧企利益联结机制项目和羊绒收储贴息资金执行时由财政厅列支，农牧厅（本级）2020年度综合支出合计8469.53万元，年初预算13561.02万元，比年初预算减少5091.49万元；农牧厅（本级）2020年度财政拨款支出合计8469.53万元，年初预算13561.02万元，比年初预算减少5091.49万元，主要原因是2020年度农牧企利益联结机制项目和羊绒收储贴息资金执行时由财政厅列支，。

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计9,022.01万元，其中：本年收入合计7,947.60万元，年初结转和结余1,074.41万元；支出总计9,022.01万元，其中：年末结转和结余1,053.75万元。与2019年度相比，收入总计减少521.92万元，下降5.50%；支出总计减少521.92万元，增长下降5.50%。主要原因：厅本级项目资金较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计7,947.60万元，其中：财政拨款收入7,942.09万元，占99.90%；其他收入5.51万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7,968.26万元，其中：基本支出3,797.10万元，占47.70%；项目支出4,171.16万元，占52.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计8,785.59万元，其中：年初结转和结余843.50万元；支出总计8,785.59万元，其中：年末结转和结余843.50万元。与2019年度相比，收入减少527.43万元，下降5.70%；支出减少527.43万元，下降5.70%。主要原因：厅本级项目资金较上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,942.09万元，其中：基本支出3,770.93万元，占47.50%；项目支出4,171.16万元，占52.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,770.93万元，其中：人员经费3,275.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少99.99万元，主要原因是：厅本级2020年退休人员较多，人员支出减少；公用经费495.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少27.13万元，主要原因是：物业费支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为109.00万元，支出决算为29.32万元，完成预算的26.90%，其中：因公出国（境）费预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为76.00万元，支出决算为29.21万元，完成预算的38.40%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，因公出国工作未发生费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出29.32万元，公务用车购置及运行维护费支出29.21万元，占99.60%；公务接待费支出0.11万元，占0.40%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出29.21万元。其中：公务用车运行维护费支出29.21万元，用于车辆维修等费用，车均运维费4.17万元，公务用车运行维护费支出较上年减少34.91万元，主要原因是车辆较上年有大幅度减少，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于国内公务接待费用。较上年增加0.11万元，主要原因是2020年发生一次公务接待工作。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目21个，共涉及资金 8302.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。组织对“农牧业产业化发展资金 ”、“ 农垦专项 ”、“ 渔业专项项目 ”“绿色农畜产品博览会和农博会项目”等4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1422.1万元。其中，对“绿色农畜产品博览会和农博会项目”项目委托相关内蒙古添亿绩效管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，本项目绩效评价得分为96.42分，评价等级为优。通过该项目的实施，提升了内蒙古自治区农畜产品知名度，促进了内蒙古自治区特色农畜产品宣传推广，推动与外省区的合作交流，，助力内蒙古绿色有机农畜产品输出及品牌建设走可持续发展道路，对自治区农牧业优秀品牌建设产生长远持久影响，可持续影响效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映的“农牧业产业化发展资金 ”、“ 农垦专项 ”、“ 渔业专项项目 ”“绿色农畜产品博览会和农博会项目”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.农牧业产业化发展资金 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为733万元，执行数为698.4万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：自治区农牧业产业化发展资金共设定一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个。三级指标包括国家级优势特色产业集群、国家农业产业强镇、农畜产品加工转化率、农畜产品加工业产值与农牧业总产值比、资金下达及时率、农畜产品加工业销售收入增长、农牧企利益联结机制比例、农牧业产业化联合体数量增长、农牧企业满意度。指标完成率为99.53%，其中8项指标100%完成。

发现的主要问题及原因：（一）2020年受疫情影响，原计划开展的部分现场会议和现场培训改为线上举行，导致本级预算资金出现结余现象。（二）部分资金执行支出进度慢，项目资金下达及时率95.3%，原因是2020年委托业务“美丽休闲乡村宣传片拍摄”受疫情影响验收成片时间截点推迟导致支付进度慢，项目已在验收后及时下达款项，赶上拨付进度。

下一步改进措施：今后将更加严格项目资金管理，合理计划相关业务工作，科学规划2021年资金预算，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益，切实发挥资金使用的政策效应。

2.绿色农畜产品博览会和农博会项项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为706万元，执行数为672.7万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：总体目标：以推进农牧业供给侧结构性改革和农畜产品产销对接为主线，以市场为引导、以品牌为引领，全面推进质量兴农兴牧、绿色兴农兴牧、品牌强农强牧，做大做强农畜产品区域公用品牌，促进农牧业增效、农牧民增收。 阶段性目标：依托展会平台，宣传展示农牧业发展成就，推介品牌农畜产品，提升我区农畜产品品牌的知名度和影响力。绩效指标全部完成。

2021年，继续做好第九届内蒙古绿色农畜产品博览会、第十九届中国国际农产品交易会组织、参展工作，依托农牧业产业优势发展特色展会经济，推进我区农牧业品牌建设持续发展。

1.加强组织领导。成立领导小组，将每项工作任务层层分解，确保责任到人。层层签署“农畜产品质量安全责任书”“食品安全责任书”，全力保障参展产品质量。

2.强化品牌推介。将参展与“蒙字号”品牌打造有机结合，围绕品牌建设，组织有代表性的重点企业、重点产品参展，集中宣传突出“蒙”字号产品，开展形式多样的推介活动。

3.做好产销对接。重视采购商邀请，组织开展产销对接会，促进供需双方对接。

4.抓好宣传报道。发放宣传资料，充分利用各种媒体，特别是新媒体，在展会举办前、中、后集中报道，营造展会氛围。

3.农垦专项项目自评综述：

按照2020年初设定的绩效指标，资金执行情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分9分，自评总得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办农垦综合业务统计培训2次，开展政策调研，检查督导工作25人次。2020年，全区农垦系统生产总值达122.12亿元，人均可支配收入17140元。增加职工收入，改善职工生产生活条件，垦区农牧场经济社会发展取得明显进步。

4.渔业专项项目自评综述：

按照2020年初设定的绩效指标，资金执行情况得分10分，产出指标得分77分，满意度指标得分10分，自评总得分97分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开全区渔业工作座谈会1次。参加全国会议5次。下基层督导检查各项渔业工作共计15次。共对全区渔业企业进行安全生产检查15次，制定了《内蒙古自治区<渔业船舶安全专项整治三年行动实施方案>及渔业船舶安全专项整治具体内容》、《内蒙古自治区渔业安全生产专项整治三年行动工作方案》开展三年渔业安全生产专项整治行动。进行“中国渔政亮剑”专项执法检查15次。

我区幅员辽阔，水系纵横，流域面积大于50平方千米以上的河流有4087条，水面面积大于1平方千米以上的湖泊428个，渔业资源丰富,发展空间很大。但渔业专项经费较少，不利于技术推广和试验示范等工作的推广。建议相应增加渔业专项经费额度，加快转变水产养殖方式，提升产业发展质量，推进水产养殖业绿色高发展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“农畜产品博览会和农博会项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.42分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《农畜产品博览会和农博会项2020年度绩效自评复核评价报告》评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出495.45万元，比2019年减少27.13万元，降低5.20%。主要原因是：物业费用的减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,955.65万元，其中：政府采购货物支出68.71万元，比2019年增加68.71万元，主要原因是展会经费以及各处室局规划支出较上年增加；政府采购服务支出1,886.94万元，比2019年增加1,886.94万元，主要原因是展会经费以及各处室局规划支出较上年增加。授予中小企业合同金额1,955.65万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,955.13万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆30辆。其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：主要领导用人;机要通信用车4辆，主要用于：机要文件传送工作;离退休干部用车2辆,主要用于：老干部用车；其他用车23辆，主要是车辆已处置，账面未核销。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少2.00台（套），主要原因是2019年厅机关2台50万元以上车辆填入通用设备，2020年调减2台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬兴宇    联系电话：0471-4911959

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

机构运行信息表.xls

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

收入决算表.xlsx

农畜产品博览会和农博会项目2020年度绩效自评.doc