当前位置: 首页/政务公开/法定主动公开内容

内蒙古自治区农牧业机械监理站2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
分享到:
【字体:  

内蒙古自治区农牧业机械监理站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.主要职能。

一)贯彻落实国家有关农机安全生产方针、政策、法律法规规定和上级制定的各项规章制度,制定实施细则和补充规定。并监督检查各级农机监理机构贯彻执行情况。

(二)负责全区农牧业机械(拖拉机、联合收割机)牌证照管理及驾驶人的安全监理,并指导各级农机安全监理机构的业务工作。

(三)负责核发和免除或撤换旗县以上(包括旗县)单位的农机监理证核发、换发工作。

(四)负责培训、考核、任命和免除检验员、考验员、农机事故处事员资格。

(五)负责农机安全生产宣传工作。

(六)负责向上级主管部门及相关部门报送农机重大事故,报送事故统计、专题报告和工作总结和农机事故责任认定。

二、机构设置

内蒙古自治区农牧业机械监理站内设机构两个,单位编制数10,在职人数8,年末机构数,在职人员人数都没有变化。

第二部分2020年度部门决算情况说明

  1. 关于2020年度预算执行情况分析

    收入支出与预算对比分析。

1)年初预算数416.35万元,决算数425.96万元,差异率2.31% 支出预算为416.35万元,决算数为425.96万元,差异率2.31%

2)差异原因分析。主要是追加了人员经费。人员经费收入、支出同比增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计425.96万元,其中:本年收入合计425.96万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计425.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少3.98万元,下降0.90%;支出总计减少3.98万元,下降0.90%。主要原因是专项经费财政拨款减少,导致专项经费收入和支出相应减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计425.96万元,其中:财政拨款收入425.96万元,占100.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计425.96万元,其中:基本支出160.45万元,占37.70%;项目支出265.51万元,占62.30%(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计425.96万元;支出总计425.96万元。与2019年度相比,收入减少3.98万元,下降0.90%;支出减少3.98万元,下降0.90%。主要原因是专项经费财政拨款减少,导致专项经费收入和支出相应减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计425.96万元,其中:基本支出160.45万元,占37.70%;项目支出265.51万元,占62.30%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.45万元,其中:人员经费140.08万元,主要包括:基本工资42.77万元、津贴补贴55.53万元、奖金0.08万元、社会保障缴费25.65万元,住房公积金补贴14万元,退休人员补贴2.05万元,较上年增加9.86万元,主要原因是:员工职务晋升,工资调整,追加人员经费导致;公用经费20.37万元,主要包括:公务员交通补贴9.3万元,办公费0.9万元、水电费0.9万元,办公楼取暖费1.07万元,办公楼物业费4万元,邮寄通讯费0.48万元,工会经费1.40万元,职工福利费2.32万元,较上年增加0.78万元,主要原因是:员工职务晋升,津补贴、公务员交通补贴增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款没有三公经费预算,本年度没有支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款没有三公经费预算,本年度没有支出。

本单位没有公务用车,没有购置公务用车,所以没有公务用车购置及运行维护费支出

本单位2020年度没有公务接待费支出

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金265.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;没有政府性基金预算项目。

组织对“免征农机监理事业性收费实行政府补贴用于开展农机安全监理支出”、“ 农牧业技术推广经费 ”、“ 农业生产发展资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出265.51万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中“免征农机监理事业性收费实行政府补贴用于开展农机安全监理支出”、“ 农牧业技术推广经费 ”、“ 农业生产发展资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出265.51万元。

1. 免征农机监理事业性收费实行政府补贴用于开展农机安全监理支出项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:202012月底,监理站已完成该项目预期目标,保障全区拖拉机联合收割机牌证照制作数量和质量,并及时将制作费用付给生产企业。项目的实施,建立起拖拉机联合收割机牌证照管理制度,为34250台拖拉机联合进行了注册登记,为30675驾驶人进行考试发证,为农机安全生产提供可靠的保证,对社会起到了安全稳定的作用,取得了良好的社会效果

问题:单位资金削减幅度较大,用于保障农机安全生产资金短缺,只能勉强保证拖拉机联合收割机牌证的制作费用,农机安全生产宣传和装备建设满足不了工作需求,甚至会影响到社会的稳定。下一步措施:争取各项资金,保证农机安全生产的顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

免征农机监理事业性收费实行政府补贴用于开展农机安全监理支出

项目负责人及电话

宋迎春   6652248

主管部门

 内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区农牧业机械监理站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

183

183

10

100%

10

其中:财政拨款

183

183

-


-

其他资金

0

0

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.定制拖拉机、联合收割机牌证;2.农机安全生产宣传品印刷

均已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

拖拉机、联合收割机牌证

10

制作号牌5.02万套、行驶证5.51万本、登记证书2.32万本、检验合格标志16.58万张、驾驶证7.9万本

180万元

9


农机安全生产宣传品印刷

8

组织业务骨干编制农机驾驶员考试材料

达到目标

8


质量指标

按照农机安全生产宣传要求

8

根据当前农机安全工作需要,编制农机驾驶员考试资料

100%

8


符合牌证定制质量要求

10

及时订制牌证、确保全区业务所需牌证供应及时,质量可靠

100%

10


时效指标

按时完成农机安全宣传工作

6

根据工作需要印制宣传资料

2000本

5


保障牌证定制时间要求

6

及时订制牌证、确保全区业务所需牌证供应及时

准确到达

6


成本指标

保障牌证定制时间要求

2

及时订制牌证、确保全区业务所需牌证供应及时

180万元

2


(30分)效益指标

经济效益指标

农机监理业务培训

9

建立高素质的监理人员队伍

达到目标

9


社会效益指标

保障农牧业机械化安全生产

8

保障农牧业机械化安全生产

100%

8


生态效益指标

提升业务水平,保障农机安全生产

4

确保生态效益

100

4


可持续影响指标

保障农机牌证制订经费

9

保障业务工作经费

100%

9


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 服务对象满意度

10

100%

90%

9


总分

100


97


2.农牧业技术推广经费项目自评综述:

该项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.3分,预算资金72万元,实际支出67.51万元,完成93.76%。其中主要支出:用于农机安全生产宣传资料印发8.96万元,用于农机安全生产检查13.69万元,用于农机监理业务培训6.92万元,用于农机安全生产杂志订制等3.74万元,用于全区农机安全生产工作会议费2.33万元,用于牌证定制2.45万元,用于农机安全监理网络服务费用27.83万元,办公费用支出1.59万元。项目的实施,为农机安全生产提供可靠的保证,对社会起到了安全稳定的作用,取得了良好的社会效果。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

农牧业技术推广经费

项目负责人及电话

 宋迎春   6652248

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区农牧业机械监理站

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

72

67.51

10

93.76%

9.3

其中:财政拨款

72

67.51

-

93.76%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.农机监理业务人员培训;2.召开全区农机安全生产工作会议;3.农机安全生产宣传品印刷;4.农机监理业务系统维护;5.农机监理业务调研。

均已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

网络维护

5

25.5

25.5

5


会议费

5

3

3

5


办公费

4

7

7

4


培训费

6

8

8

6


差旅费

5

15

15

5


印刷费

5

10

10

5


质量指标

按照年度培训计划进行

3

盟市旗县检验员培训达到90%

100%

2


符合农机安全宣传需要

2

根据工作需求,印制驾驶员考试资料

2000本

2


网络维护

3

运行正常,满足农机监理业务需要

100%

2


会议费

3

召开会议2次

100%

3


农机监理业务调研

3

及时开展农机安全监管工作,确保安全生产

按计划完成

3


时效指标

按时完成农机安全宣传工作

2

根据工作需要印制宣传资料

2000本

2


成本指标

网络平台24小时正常运转

2

保障农机监理业务工作正常运转

27.83万元

2


完成当年农机监理培训工作

2

6.92万元

6.92万元

2


(30分)效益指标

经济效益指标

农机监理业务培训

15

建立高素质的监理人员队伍

达到目标

12


安全生产事故控制

6

保障农机械化安全生产

100%

5


生态效益指标

提升业务管理水平,保障农机安全生产

4

保持生态环境

100%

3


可持续影响指标

持续稳定发展农牧业机械化

5

农机安全生产形式稳定发展

100%

3


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全区农机操作人员满意度达到80%以上

10

100%满意

100%满意

9


总分

100


89.3


3.农业生产发展资金项目自评综述

该项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,预算资金15万元,实际支出15万元,完成100%。其中主要支出:用于农机安全生产宣传资料印发15万元,项目预期目标已完成,监理站严格按照财政厅和农牧厅财务制度规定,在工商银行开设支出专户,资金由自治区财政全额拨付,按规定使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

选择免征农机监理事业性收费实行政府补贴用于开展农机安全监理支出项目进行公开,该项目绩效评价综合得分97分。综合评价结果为“优”,全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算的100%

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出20.37万元,比2019年增加0.78万元,增长4.00%。主要原因是:在职人员职务晋升,津补贴、公务员交通补贴增加导致。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计206.91万元,其中:政府采购货物支出179.54万元,比2019年增加179.54万元,增长100%,主要原因是:2019年度没有货物采购;没有政府采购工程支出;政府采购服务支出27.37万元,比2019年增加27.37万元,增长100%,主要原因是:2020年度新增加宣传材料印刷服务。授予中小企业合同金额206.91万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额142.62万元,占政府采购支出合同总额的68.93%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:梁永梅    联系电话:0471-6652246

内蒙古自治区农牧业机械监理站公开表.xls




信息来源:内蒙古自治区农牧厅