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内蒙古自治区植保植检站2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
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内蒙古自治区植保植检站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区植保植检站主要负责全区农作物病、虫、草、鼠害的预测预报及测报网络的建设管理工作,负责全区农作物病虫草鼠害防治的技术指导,开展种类的普查、区划工作;负责制定及实施植保植检技术、农药、药械的试验示范与推广工作,负责全区农作物病虫草鼠对农药抗药性的监测及制定抗药性的对策;负责农药质量的监测与管理,负责植物检疫;负责植保植检业务综合技术,信息的收集与传递等工作。

二、机构设置

内设五个科,即综合技术科、农作物病虫预测预报科、农作物病虫草鼠害防治科、农药、药械科、植物检疫科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2019年综合收入768.15万元,2020年综合收入791.49万元,增加23.34万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计884.21万元,其中:本年收入合计791.49万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余92.72万元;支出总计884.21万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余41.00万元。与2019年度相比,收入总计减少-202.39万元,下降-18.60%;支出总计减少-202.39万元,下降-18.60%。主要原因:农业农村部专项资金未拨付。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计791.49万元,其中:财政拨款收入784.28万元,占99.10%;其他收入7.21万元,占0.90%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计843.21万元,其中:基本支出354.28万元,占42.00%;项目支出488.93万元,占58.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计785.47万元,其中:年初结转和结余1.20万元;支出总计785.47万元,其中:年末结转和结余1.20万元。与2019年度相比,收入增加198.06万元,增长33.70%;支出增加198.06万元,增长33.70%。主要原因:增加资金为鼠疫防控资金。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计784.28万元,其中:基本支出354.28万元,占45.20%;项目支出430.00万元,占54.80%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出354.28万元,其中:人员经费303.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少68.88万元,主要原因是:在职人员转为退休人员;公用经费51.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、物业管理费,较上年增加18.13万元,主要原因是:物业管理费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.80万元,支出决算为2.52万元,完成预算的66.30%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为3.30万元,支出决算为2.52万元,完成预算的76.40%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:车辆使用频率降低,运行费用下降。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出2.52万元,公务用车购置及运行维护费支出2.52万元,占100.00%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中:公务用车运行维护费支出2.52万元,用于车辆维修及加油费用,车均运维费2.52万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-0.98万元,主要原因是车辆使用频率降低,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金430万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对 农田灭虫灭鼠项目开展了评价,涉及一般公共预算支出325万元,

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 农田灭虫灭鼠一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 农田灭虫灭鼠项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为325万元,执行数为325万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 农田灭虫灭鼠

项目负责人及电话

 王跃飞0471-6611822

主管部门

 内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区植保植检站

项目预算执行情况(万元)

325

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 325

 325

10

 100

 10

其中:财政拨款

 325

 325

-10

 100

-10

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

   1.年内无重大病虫害疫情发生,已有疫情不扩散。 2.长期预报准确率达到80%以上 3.中短期预报准确率达到90%以上.

 1.年内无重大病虫害疫情发生,已有疫情不扩散。 2.长期预报准确率达到80%以上   3.中短期预报准确率达到90%以上.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

 病虫害培训班次数

30

3次

3次

30


 病虫调查监测次数

5

100次

95次

4.5


质量指标

 长期预报准确率

5

80%

80%

5


 中短期预报准确率

5

90%

90%

5


时效指标

 年度工作任务完成率

5

90%

95%

5








成本指标













(30) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

 资金使用无重大违规违纪问题

 15

 无

 无

 15


生态效益指标

 灭虫灭鼠方式环保可持续性

 15

 高

 中

 10


可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 农牧民对灭鼠灭鼠满意度

 10

 80%

 80%

 10


总分

100


 94.5


     四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出51.06万元,比2019年增加18.13万元,增长55.10%。主要原因是:新增物业费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计5.20万元,其中:政府采购货物支出3.02万元,比2019年减少-138.95万元,降低-97.90%,主要原因是:2019年由专用设备购置支出,2020年无专用设备购置支出;政府采购服务支出2.17万元,比2019年增加0.31万元,增长16.90%,主要原因是:印刷费等服务增加。授予中小企业合同金额3.62万元,占政府采购支出合同总额的69.62%。其中:授予小微企业合同金额2.02万元,占政府采购支出合同总额的38.85%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中机要通信用车1辆,主要用于:机要文件传送工作。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是实验室仪器设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邬兴宇    联系电话:0471-6946327

内蒙古自治区植保植检站公开表.xls





信息来源:内蒙古自治区植保植检站