2023年度内蒙古自治区扶贫事业发展中心单位决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

    一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区扶贫事业发展中心隶属于自治区乡村振兴局二级单位，是全额拨款事业单位，机构级别为正处级。

（二）单位主要职责

内蒙古自治区扶贫事业发展中心承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫、消费扶贫、光伏扶贫等项目发展相关辅助性事务性工作；协助开展扶贫开发项目的政策研究、咨询服务、风险防范等辅助性工作；承担扶贫龙头企业认定的服务性工作；参与扶贫产品认定、销售平台搭建等服务工作；承担外资扶贫项目的联系协调、咨询服务等工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1. 内蒙古自治区扶贫事业发展中心为自治区乡村振兴局所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，本单位内设机构包括综合科和业务科2个科室。截止到 2023年底，编制数14名，领导职数为正处级1名，副处级 1名，正科级2名，副科级1名，在编人员12名。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入2023年决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

    三、2023年度单位主要工作完成情况

在局党组正确领导和大力支持下，扶贫事业发展中心始终以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，统一思想、提高认识、明确任务，坚决做到“两个维护”，现将全年工作总结如下。

一、持续做好光伏帮扶工作。指导盟市旗县利用好全国光伏帮扶信息管理系统和全国光伏帮扶监测系统，推动村级光伏帮扶电站安全运行监测，规范项目旗县光伏帮扶收益分配，落实光伏帮扶电站项目资产后续规范管理，持续发挥光伏帮扶作用。

二、积极推进消费帮扶工作。充分发挥中央资金的带动引领作用，借助京蒙协作、中央国家机关单位定点帮扶等资源，组织开展消费帮扶行动，畅通我区农畜产品销售渠道，拓宽脱贫群众增收渠道，促进脱贫群众持续增收。利用全区消费帮扶厅际联席会议机制，会同自治区发改委、教育厅、卫健委、金融办等单位开展“五进”等消费帮扶公益活动，发挥政府采购助力乡村产业振兴的引领示范作用，畅通脱贫地区农畜产品直供直销。

三、开展自治区帮扶龙头企业认定工作。为在脱贫地区培育认定一批联农带农效果明显、带动区域产业发展和富民强县作用显著的帮扶龙头企业，发挥示范带动作用。

四、强化党建引领加强帮扶宣传工作。以坚强堡垒（模范）支部创建为抓手，不断强化党支部政治功能和政治引领作用。深入开展主题教育。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，抓在经常、融入日常。认真落实“三会一课”制度，有效提升了“第一议题”学习规范化水平。加大帮扶宣传推广力度。充分利用各类媒体渠道，不断提升帮扶宣传实效。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

       内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度收入、支出决算总计 223.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4.95万元，增长2.26%，变动原因：追加未休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加8.22万元，增长3.82%。其中：

    （一）收入决算总计 223.66万元。包括：

    1.本年收入决算合计 223.16万元。与上年决算相比，增加11.75万元，增长5.56%，变动原因：追加未休假补贴及年度正常调资调基数。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 4.02万元，减少 100.00%，变动原因：补缴职工以前年度社会保障费用。

3.年初结转和结余 0.50万元。与上年决算相比，增加0.50万元，增长 100.00%，变动原因：新考入员工未核定社保基数，资金留存待缴纳。

    （二）支出决算总计 223.66万元。包括：

    1.本年支出决算合计 223.66万元。与上年决算相比，增加8.72万元，增长 4.06%，变动原因：追加未休假补贴及年度正常调资调基数。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.50万元，减少 100.00%，变动原因：新增员工社会保障已核定基数并缴纳。

       二、收入决算情况说明

       内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 223.16万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 223.16万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度本年支出决算合计 223.66万元，其中：

    本年基本支出 214.85万元，占 96.06%；

    本年项目支出 8.81万元，占 3.94%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 223.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4.95万元，增长 2.26%，变动原因：追加未休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加12.30万元，增长5.82%，变动原因：追加未休假补贴及年度正常调资调基数。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 223.66万元。与年初预算 218.70万元相比，完成年初预算的 102.26%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 30.60万元，与年初预算相比增加0.50万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.74万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.24万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数的差异原因：上年新增的员工社会保障已核定基数并缴纳。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.12万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

 （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 11.33万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1． 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.32万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 15.73万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.73万元，支出决算15.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为166万元，与年初预算相比增加4.45万元。其中：

1．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算144.73万元，支出决算157.19万元，完成年初预算的108.61%。决算数与年初预算数的差异原因：追加未休假补贴及年度正常调资。

2．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算16.83万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的52.35%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作任务变动减少了项目支出，部分项目资金结转下年继续使用。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 214.85万元，其中：

    （一）人员经费 204.37万元。主要包括：基本工资54.53万元、津贴补贴41.63万元、奖金14.43万元、绩效工资36.13万元、社会保障养老保险缴费16.74万元、职业年金8.12万元、医疗费7.32万元、公务员医疗补助4万元、住房公积金15.73万元、退休费5.74万元等。

    （二）公用经费 10.48万元。主要包括：办公费4.99万元、工会经费2.62万元、福利费2.86万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8.81万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出 8.81万元。主要包括：印刷费3.97万元、差旅费4.84万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项不内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项不内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项不内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 10.48万元。比上年决算相比，增加0.94万元，增长9.85%，变动原因：本年公用经费支出较多。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 6.62万元，其中：政府采购货物支出 2.65万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.97万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.75万元，占政府采购支出总额的86.86%，其中：授予小微企业合同金额  5.75万元，占政府采购支出总额的86.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区扶贫事业发展中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区扶贫事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有政府性基金预算。以上项目未委托相关第三方机构进行绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区扶贫事业发展中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 2023年内蒙古自治区扶贫事业发展中心乡村振兴项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.47分。全年预算数为13.61万元，执行数为8.81万元，完成预算的64.73%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1)出差次数，目标值大于等于3次，实际完成12次。

2)调研指导旗县数量，目标值大于等于3个，实际完成6个。

3)形成报告数量，目标值大于等于3篇，实际完成6篇。

4)印刷数量，目标值大于等于5000页，实际完成7576页。

（2）质量指标

5)对重点旗县的覆盖率，目标值大于等于60%，实际完成100%。

6)报销合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%。

7)印刷合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%。

（3）时效指标

8)年底前完成调研指导工作，目标值小于等于12月，实际完成12月。

9)年底前完成材料印刷工作，目标值小于等于12月，实际完成12月。

（4）成本指标

10)出差费用，目标值小于等于8万元，实际完成4.84万元。

11)印刷费用，目标值大于等于4万元，实际完成3.97万元。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率为64.73%，偏低。主要原因是加入了以前年度结余资金，合并资金预算投入较年初预算增大。

下一步改进措施：第一，加强预算编制管理，在编制预算时充分考虑项目的可行性及资金需求量，加强对历史数据的分析，提高预算编制的准确性和合理性。其次，强化项目管理，对项目实施进度进行定期检查，及时发现问题并采取措施解决。通过以上措施，有效地提高财政资金的预算执行率，确保公共资金得到合理有效的利用。

    （三） 单位项目绩效评价结果。

  我单位无项目绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：胡红丽           联系电话：0471-4918173- 

第五部分  单位决算表

    见附件。1

内蒙古自治区扶贫事业发展中心    机构运行经费11.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   财政拨款基本支出6.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   财政拨款收支总表4.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   财政拨款项目支出7.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   财政拨款支出5.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   国有资本9.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   三公经费10.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   收入表2.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   收入支出总表1.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   政府性基金8.xlsx

内蒙古自治区扶贫事业发展中心   支出表3.xlsx