2023 年度内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心单位决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心隶属于自治区乡村振兴局二级单位，是全额拨款事业单位，机构级别为正处级。

（二）单位主要职责

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心承担机关国有固定资产管理、档案管理、文件机要交换等辅助性事务性工作，承担机关所属事业单位人事管理、财务集中结算服务性工作，承担机关办公场所安保、物业、共用车辆、职工食堂管理等保障服务性工作，承担中心日常运转和党建等工作，承担自治区乡村振兴局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心为自治区乡村振兴局所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，本单位内设机构包括综合科和后勤服务科2个科室。截止到2023年底，编制数11名，领导职数为正处级1名，副处级1名，正科级2名，副科级1名，在编人员10名。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入2023年决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，综合保障中心领导班子全面履行岗位职责，恪尽职守、勤勉敬业，担当作为、无私奉献，带领中心全体干部职工圆满完成了所承担的各项工作任务，政治素质、业务能力、工作水平都有了较大的提升。现将全年工作情况总结如下：

（一）聚焦政治建设，提高政治能力，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致

2023年，以扎实开展主题教育活动为主要抓手，严肃党内政治生活，持续加强政治理论学习。组织全体党员干部认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话精神和重要指示精神，通过主题主题党日活动、民主生活会，撰写心得体会等形式，进一步强化党员凝聚力。

（二）聚焦主责主业，提高服务质量，推动综合保障中心各项工作取得实实在在的工作成效

1、机关办公用房管理工作。一是依据党政机关办公用房管理办法的要求，对我局在编人员和购买第三方服务人员办公用房进行了合理调整。二是根据自治区机关事务管理局要求，按时完成数据更新和各类信息统计报送工作。三是完成自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作，对一处历史遗留问题房屋进行了产权变更，避免国有资产流失。四是完成办公楼维修项目。

2、公车管理工作。严格车辆管理服务保障工作,公务车辆全部纳入自治区机关事务管理局公务车辆信息管理平台；严格按照规定和审批程序完成各类会议、下乡检查调研等工作用车的租派工作；加强车辆维护保养，强化司勤人员安全教育，全年未发生安全事故。

3.强化安全生产生活，做好节能减排工作。严格贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化安全排查，消除各类安全隐患。完成自治区第三批节约型机关创建工作，自治区乡村振兴局被国家机关事务管理局等4部委授予节约型机关。

4、物业公共管理。机关物业服务管理水平得到有效提升。职工食堂加强餐饮管理，严把食品安全关，饭菜烹饪关，制止浪费厉行节约，保障干部职工一日三餐正常运营。对办公室、会议室、等公共区域提高保洁效果。

5、机要交换、文件邮寄工作。全年累计交换各类公文3000多件。收发快递、挂号、普通公文、资料500多件。累计向党办、政办及相关部门单位送达各类紧急文件、材料200多件，取回自治区领导重要批示等文件、资料100多件。为机关高效运转提供了重要保障。

6、办公用品采购管理工作。坚持按制度执行，按流程办事。严格按照《自治区乡村振兴局办公用品采购申领流程》采购，本着节约实用的原则，按时按质按量完成了办公用品采购及时发放到各处室。

7、专项服务保障工作。严格落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，规范圆满完成对中蒙博览会北京代表团接待保障工作及国家脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接后评估考核接待保障工作。

（三）聚焦一岗双责，落实党建责任制，全面加强保障中心支部党建和党风廉政建设

综合保障中心党支部强化政治自觉，严守党的政治纪律和政治规矩，一切工作从政治上看，从政治上办，以锻造坚强组织，建设过硬队伍为重要着力点，通过召开组织生活会、廉政警示教育等形式，教育引导党员坚定忠诚理想信念，提升廉洁自律意识。

（四）存在的问题和不足

聚焦问题导向，抓好整改落实。围绕2022年组织生活会从发挥政治功能和组织功能两方面对照查摆了4个问题，制定了3条整改措施，已逐条逐项整改落实。

在提升政治功能方面，严格落实第一议题制度。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员政治学习首要任务。在提升组织功能方面，按照支部条例的规定要求，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，以高质量组织生活夯实党支部战斗堡垒，强化党员党性修养。

结合专题组织生活会，“三提”专项行动自查自纠，深入查摆问题和不足。在理论学习方面。主动性需进一步提高。在政治素质方面。对习近平新时代中国特色社会主义思想中的创新理论的实践伟力对于基层工作的巨大影响认识还不够全面，政治敏锐性、政治警觉性有待提高。在能力本领方面。党支部党员在解决问题和应对挑战时缺乏创新思维和有效方法。在担当作为方面。工作标准不高，注重“稳”字当头，敢于直面矛盾，勇挑重担的勇气不足。在工作作风方面。支部书记与党员谈心交心的次数不多，对党员的思想、工作、生活上的问题重视不够，关心不多。在廉洁自律方面。在支部党员日常监督管理方面需加强，工作中运用法治思维和法治方式开展工作的意识需进一步提高。在典型案例剖析方面，深刻理解作为国家工作人员，尤其是党员干部，要时刻教导自己、警醒自己，正确行使手中权力，不迷失方向。

（五）2024年工作主要思路

做好机构改革政策宣传和解释工作，加强对党员干部的教育引导，做好风险排查化解工作，做好资产清查移交、人员转隶、党员转移等项工作，让每位党员干部尽快融入新环境，进入新状态，更好的服务保障自治区“三农”工作，在完成好自治区五大任务和模范自治区的创建上再立新功。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计206.16万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5.11万元，增长2.54%，变动原因：追加职工未休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加22.74万元，增长12.40%。其中：

（一）收入决算总计206.16万元。包括：

1.本年收入决算合计205.55万元。与上年决算相比，增加22.24万元，增长12.13%，变动原因：年度员工正常调资。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

3.年初结转和结余0.61万元。与上年决算相比，增加0.50万元，增长454.55%，变动原因：新考入员工未核定社保费基数，留存资金待缴纳。

（二）支出决算总计206.16万元。包括：

1.本年支出决算合计206.04万元。与上年决算相比，增加23.25万元，增长12.72%，变动原因：年度员工正常调资。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：本年银行存款利息收入。与上年决算相比，减少0.01万元，减少50.00%，变动原因：利息收入要求归入结余分配，当年利息收入低于上年利息收入。

3.年末结转和结余0.11万元。结转和结余事项：员工社会保障待缴纳。与上年决算相比，减少0.50万元，减少81.97%，变动原因：新考入员工社保费已核定基数缴纳。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度本年收入决算合计205.55万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入205.54万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度本年支出决算合计206.04万元，其中：

本年基本支出206.04万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计206.16万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5.11万元，增长2.54%，变动原因：追加职工未休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加22.74万元，增长12.40%，变动原因：年度员工正常调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算206.04万元。与年初预算201.05万元相比，完成年初预算的102.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为27.73万元，与年初预算相比增加0.12万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.23万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年度正常基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.11万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为11.54万元，与年初预算相比增加0.25万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.28万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年度正常基数调整。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年度正常基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.88万元，与年初预算相比减少2.10万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.98万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的86.86%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调出。

（四）农林水支出类

农林水支出类决算数为152.9万元，与年初预算相比增加6.73万元。其中：

1．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算146.17万元，支出决算152.9万元，完成年初预算的104.6%。决算数与年初预算数的差异原因：追加职工未休假补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算206.04万元，其中：

（一）人员经费199.51万元。主要包括：基本工资57.44万元、津贴补贴44.1万元、奖金12.76万元、绩效工资32.07万元、社会保障养老保险缴费16.34万元、职业年金8.11万元、基本医疗费7.43万元、公务员医疗补助4.11万元、住房公积金13.88万元、退休费3.27万元等。

（二）公用经费6.53万元。主要包括：办公费1.59万元、印刷费0.12万元、工会经费2.66万元、福利费2.15万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

（二）商品和服务支出0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于国内公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于国（境）外公务接待费用。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算6.53万元。比上年决算相比，减少1.69万元，减少20.56%，变动原因：有人员调出，人员减少运行经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；变动原因：不存在此项内容。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。变动原因：不存在此项内容。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡红丽    联系电话：0471-4926616-

第五部分  单位决算表

见附件。1

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心   财政拨款基本支出6.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心   财政拨款项目支出7.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心   国有资本9.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心   机构运行经费11.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心   三公经费10.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心   政府性基金8.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心  财政拨款收入支出总表4.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心  财政拨款支出表5.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心 收入表2.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心 收支总表1.xlsx

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心 支出表3.xlsx