2023年度内蒙古自治区农牧厅综合保障中心决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.协助开展厅系统国有资产、财务及项目管理等相关保障工作。

2.承担厅机关新闻宣传、档案管理、行政审批、法律服务等的日常保障工作。

3.承担自治区农牧厅门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作,承担自治区农牧综合信息服务平台的日常保障工作。

4.承担厅机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理等工作。

5.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，单位内设机构包括科级机构9个，分为办公室、 宣传科、财务科、资产科、信息科、政务保障科、档案科、后勤科、“12316”服务科。本单位无下属单位。

截至2023年预算编制时，单位编制数为78人，实有在职人员68人，退休人员87人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

农牧厅保障中心2023年度主要工作完成情况：

1. 在厉行节约的基础上保证厅机关办公需求，办公用品采购多方询价，发放、管理安排专人负责，累计发放办公用品3928人次，涉及品类100多种。
2. 有力提供会务保障。完成801场常规会议和101场视频会议的保障服务工作，总量较去年同期增长70%。累计参会人员分别达2.4万和1.2万人次。
3. 档案管理便捷高效。加强档案保密管理，制定农牧厅档案开放审核办法，在档案查询室和档案库房增配手机屏蔽柜；全年查阅件503份，较去年增长40%。
4. 开展办公用房权属统一登记。将89处符合条件的资料整理完毕交到机关事务管理局，机关事务管理局商财政厅已同意将1900万专项经费列入2024年度预算。
5. 提升房产出租收益。出租房产74处，收缴房租368.59万元，全部按程序缴纳相关税费后上缴财政；对22处租金多年未变的改革后收回房产重新进行评估后出租，对闲置房产进行盘活，从去年闲置31处降为3处，并全部制定了盘活方案，最大限度提升国有资产出租效益。
6. 全面开展资产核查。聘请评估公司对辽宁顶账房等7处资产评估入账；配合审计组对厅属国有资产开展审计核查工作，部分改革后划入资产存在的未纳入公务仓管理、应收未收租金及一元入账等情况已全部完成整改；配合财政厅和厅计财处开展国有资产摸底与资产处置专项核查工作，提供材料并实地查勘房产地产位置现状，完善设施设备存放地点。
7. 持续推进数据资源目录编制工作。截至目前，农业农村部已发数据资源目录项数为1364项。
8. 高效推进自治区政务信息资源共享网站开放目录资源挂接工作，已编制目录数5条，目录注册数6条，已挂接资源目录数6条，资源数6条，资源挂接率100%。
9. 积极开展网络舆情工作。组建了15名核心网评员队伍，并向网信办备案，网评员日常工作单人次全年累计转发网信办任务共计9572条；办理网信办网络舆情114条。
10. 提升政务服务能力。门户网站全年发布信息7016条，浏览人次425.7万人次，浏览量比去年增长178%。通过“12316”服务热线为农牧民解答问题929次，为“12345”政务服务数据库上传信息17条，接收“12345”转办工单209单，自治区政务局便民热线年终通报“三率”排名第一。
    

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 1,926.85万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 110.68万元，增长 6.09%，变动原因：本年有新考录人员；与上年决算相比，收、支总计各减少 14.01万元，减少 0.72%。其中：上年有年初结转和结余资金。

（一）收入决算总计 1,926.85万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,926.85万元。与上年决算相比，增加1.13万元，增加0.06%，变动原因：本年有新考录人员。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 15.15万元，减少 100.00%，变动原因：上年有年初结转和结余资金。

（二）支出决算总计 1,926.85万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,926.85万元。与上年决算相比，减少 13.03万元，减少 0.67%，变动原因：上年有年初结转和结余资金。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%。变动原因：我单位无此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少15.15万元，减少 100.00%，变动原因：上年有年初结转和结余资金，本年无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 1,926.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,926.85万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 1,926.85万元，其中：

本年基本支出 1,306.92万元，占 67.83%；

本年项目支出 619.93万元，占 32.17%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,926.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 110.68万元，增长 6.09%，变动原因：本年有新考录人员导致人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 5.71万元，减少 0.30%，变动原因：上年有年初结转和结余资金本年无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,926.85万元。与年初预算 1,816.17万元相比，完成年初预算的 106.09%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 266.47万元，与年初预算相比增加7.26万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算124.13万元，支出决算124.13万元，完成年初预算的100   %。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.05万元，支出决算90.05万元，完成年初预算的100   %。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.02万元，支出决算45.02万元，完成年初预算的100   %。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算0万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的-100   %。决算数与年初预算数差异原因为：本年新增离世人员追加的抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 80.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.19万元，支出决算37.19万元，完成年初预算的100   %。

（2） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算42.82万元，支出决算42.82万元，完成年初预算的100   %。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 86.61万元，与年初预算相比减少 -5.15万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.76万元，支出决算86.61万元，完成年初预算的94.39  %。决算数与年初预算数差异原因为：本年新增退休人员导致公积金支出减少。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1493.77 万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

（1）农业农村（款）机关服务（项），年初预算1385.20万元，支出决算1473.77万元，完成年初预算的100   %。决算数与年初预算数差异原因为：原农业农村（款）机关服务（项）的经费20万元调整到科技转化与推广服务（项）。

（2）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的-100  %。决算数与年初预算数差异原因为：原农业农村（款）机关服务（项）的经费调整为科技转化与推广服务（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,306.92万元，其中：

（一）人员经费 1,243.61万元。主要包括基本工资322.67万元、津贴补贴187.93万元、奖金76.16万元、绩效工资213.43万元、社会保障缴费215.08万元、其他社会保障缴费0.88万元、其他工资福利支出4.00万元、退休费124.13万元、抚恤金7.26万元、生活补助5.46万元、住房公积金86.61万元。

（二）公用经费 63.32万元。主要包括：办公费1.07万元、取暖费3.54万元、物业管理费19万元、差旅费0.6万元、培训费0.7万元、工会经费15.29万元、福利费19.12万元、公务用车运行维护费等4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 619.93万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 589.93万元。主要包括：办公费53.54万元、印刷费20万元、物业管理费260万元、维修（护）费183.93万元、委托业务费72.46万元。

（三）资本性支出30万元，主要包括：无形资产购置10万元、信息网络及软件购置更新20万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.00万元，支出决算 4.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00万元，支出决算 4.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 4.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比无变化。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 63.32万元。比上年决算相比，增加 2.27万元，增长3.71%，变动原因：我单位有新考录人员后经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 518.82万元，其中：政府采购货物支出 50.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 468.82万元。政府采购授予中小企业合同金额 41.82万元，占政府采购支出总额的8.06%，其中：授予小微企业合同金额  41.82万元，占政府采购支出总额的8.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金619.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对农业推广运行经费项目、维修更换无负压供水机组项目、物业费等 3 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出619.93万元。其中，对农业推广运行经费项目、维修更换无负压供水机组项目、物业费等项目分别由我单位开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效自评得分100分，等级为A。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目）共3个项目的绩效自评结果。

1. 农业推广运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照单位职能职责，承担厅机各类关办公用品、墨盒、硒鼓等电脑耗材的采购、管理和发放工作，专人负责，承担厅门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作，采取多种措施，倡导节约，厉行节约，加强办公用品、电脑耗材采购成本管理。

发现的主要问题及原因下一步改进措施：按照单位职能职责，承担厅机各类关办公用品、墨盒、硒鼓等电脑耗材的采购、管理和发放工作，专人负责，承担厅门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作，承担自治区农牧综合采取多种措施，倡导节约，厉行节约，加强办公用品、电脑耗材采购成本管理。承担自治区农牧综合采取多种措施，有效保障厅机关日常工作。提升工作环境安全性。

2. 维修更换无负压供水机组项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为63.93万元，执行数为63.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况： 根据内管字【2022】443号根据《内蒙古机关事务管理局关于自治区农牧厅及所属办公用房维修改造的复函》文件要求，承担厅机关办公楼更换无负压供水机组维修项目均已完成。

发现的主要问题及原因：项目经济性：注重节约成本，确保维修维护安全质量；项目效率性：定期检查，工程质量达到验收标准；项目可持续性：专人负责，有效保障厅机关正常运转；提升工作环境安全性，由后勤科等负责维修维护项目实施。对现场进行监督，根据工程进度进行检查监督工程质量及施工安全；加强安全质量管理，严格监督工程质量，避免后续频繁出现质量问题。

下一步改进措施：针对项目资金我们建立健全了《财务管理制度》及办法，确保了项目资金规范管理使用。从资金的投入到产出完全按照制度内规定的政府会计机准则和会计制度审核报账流程进行拨付款和账面处理。并设置内控管理小组对项目进行资金的核查。实际使用情况包括管理制度、办法的制订及执行情况，依据资金预算使用及财务制度进行管理和应用并组织实施执行；项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：有效保障厅机关日常工作，工程质量达标。提升工作环境安全性，此项目由后勤科等负责维修维护项目实施。

3. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照单位职能职责，承担厅机关后勤保障、安全保卫、综合治理物业管理工作，不断提升后勤服务水平和保障管理水平。物业设立了保安部、保洁部、工程部、会服部，各部门各负其责，保障办公楼环境卫生整洁，物业服务人员配备齐全对来访人员进行核实登记，供水供电供暖设备巡查维护，维护办公场所日常安保秩序，保障厅机关各处室工作正常有序进行。

发现的主要问题及原因：针对项目资金我们建立健全了《财务管理制度》及办法，确保了项目资金规范管理使用。从资金的投入到产出完全按照制度内规定的政府会计机准则和会计制度审核报账流程进行拨付款和账面处理。并设置内控管理小组对项目进行资金的核查。项目资金用于物业费支付，根据项目情况，设置了相关绩效指标。依据资金预算使用及财务制度进行管理和应用并组织实施执行。项目均进行了政府采购流程，由政府采购云平台出具各类报告。物业设立了保安部、保洁部、工程部、会服部，各部门各负其责，保障办公楼环境卫生整洁，来访人员核实登记，供水供电供暖设备巡查维护，保障厅机关各处室工作正常有序进行。

下一步改进措施：承担厅机关后勤保障、安全保卫、综合治理物业管理工作，不断提升后勤服务水平和保障管理水平。物业设立了保安部、保洁部、工程部、会服部，各部门各负其责，保障办公楼环境卫生整洁，来访人员核实登记，供水供电供暖设备巡查维护，倡导节约，注重节能，专人负责定期检查确保供水供电供暖设备正常。 提升工作环境安全性。保障厅机关各处室工作正常有序进行。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展单位项目绩效评价，本单位只进行项目绩效自评，只有项目绩效自评报告，没有项目绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王慧  联系电话：0471-6652108 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

内蒙古自治区农牧厅综合保障中心2023年度决算公开报告.xlsx