2023年度内蒙古自治区乡村振兴研究中心决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

   一、主要职能、职责

（一）承担乡村振兴战略重大政策、重点课题调查研究工作，参与拟订乡村振兴相关政策，协助推进全区乡村振 兴战略实施；

（二）承担农牧业农村牧区现代化建设发展研究工作；

（三）承担农村牧区综合改革和乡村治理体系建设研究工作；

（四）承担农牧业产业发展和产业经济研究工作。

（五）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、乡村治理研究室、综合改革研究室、产业经济研究室、农村牧区现代化发展研究室5个内设机构，本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）做好中央农业重大技术协同推广计划项目，深入开展调研

中心牵头内蒙古大学、内蒙古农业大学启动实施了内蒙古道地药材良种繁育与绿色防控技术集成示范协同推广项目，以我区蒙古黄芪、甘草、肉苁蓉优势产区为重点，开展蒙古黄芪、乌拉尔甘草、肉苁蓉良种育繁研究和集成黄芪甘草病虫草害绿色防控技术示范推广。先后赴呼和浩特市、包头市、阿拉善盟、巴彦淖尔市等地观测、调研、指导项目推进实施。建立了黄芪、甘草、肉苁蓉绿色生产种植技术集成示范推广基地，总面积达到3485亩。分别为内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇优质高效绿色生产防控示范黄芪种植基地 635亩；鄂尔多斯市杭锦旗1300亩甘草优质高效绿色生产防控示范基地；巴盟磴口县1250亩优质高效绿色生产防控甘草种植基地。形成了5篇技术规程，6篇工作总结，7篇研究报告。

（二）引大引强引头部，助推农牧领域招商引资提质增效

按照自治区党委政府关于招商引资的安排部署和《自治区招商引资三年（2023-2025年）行动方案》的要求，为进一步推动我区农牧领域招商引资工作，围绕“奶业、玉米、肉羊、肉牛、马铃薯、羊绒、饲草”七大重点产业链，我中心制定完善招商引资方案，建立“两库一册一图”（四类涉农500强企业招商引资目标库、2023内蒙古农牧业招商引资项目库、招商引资投资政策清单册、招商引资七大产业全景图）。按照强链、延链、补链的目标，逐条梳理每条产业链的招商关键点；围绕产前、产中、产后各环节制定重点招商项目，实现精准招商、重点招商。

截至目前，内蒙古自治区现代农牧业招商引资签约项目共 466 个，较去年增加了16项，签约金额 1315.28亿元， 落实到位金额 228.23 亿元，资金到位率为17.35%。其中，阿尔山农畜产业发展大会成功举办，中心协助会议主办方开展招商引资等工作，得到民革内蒙古自治区委员会认可，并致信感谢。报送关于招商引资工作的政务信息，被自治区党委办公厅、政府办公厅采纳。

（三）统筹规划乡村振兴各领域工作，积极做好系统内各项配合工作

一是中心派员8人配合规划处在全区开展乡村振兴调研活动，赴锡林郭勒盟、乌兰察布市、鄂尔多斯市、包头市开展实地调研，通过对盟市、旗县区、苏木乡镇、嘎查村、产业园区、特色小镇、家庭农牧场、合作社、企业、党员中心户等在五大振兴方面深入实地开展工作，并实地填写基础数据表，配合内蒙古农业大学完成调研报告。二是配合乡村产业处完成“中国美丽休闲乡村”评审报送工作、全国“中国重点县申报及监测”工作、“休闲农牧业精品旅游线路”推荐报送工作和自治区“农文旅融合示范村镇”评选工作。三是配合秘书处完成内蒙古“农牧领域十大影响力事件”征集评选工作，共收集整理参评材料60余份。四是会同乡村振兴局规财处承担全区脱贫人口小额信贷工作，按月监测各盟市旗县填报的数据，多次开展专项工作调研，及时解决地方存在的贷后监管不到位、政策执行不到位、主管单位和签约银行工作配合不到位、贴息资金不到位、先付后补、专项资金挪用、逾期和不良贷款偏高等问题。五是参加自治区党委关于落实五大任务督查工作及落实中央1号文件督查工作；参加自治区组织的规范村级组织事务、机制牌子等专项行动落实成效督查工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心2023年度收入、支出决算总计473.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少49.99万元，减少9.54%，变动原因：一是上年度结转重大协同推广项目90万元因单位改革后职能变化没有继续执行该项目，年末财政厅盘活；二是因单位有新增人员和工资津补贴调整等原因，追加人员经费55.04万元。与上年决算相比，收、支总计各减少44.17万元，减少8.53%。其中：2022年末有4名在职人员转退休，工资福利支出减少26.22万元，项目支出减少18.4万元。

（一）收入决算总计 473.74万元。包括：

1.本年收入决算合计473.74万元。与上年决算相比，减少40.69万元，减少7.91%，变动原因：2022年末4名在职转退休人员增加，导致人员经费减少26.22万元，2023年部门预算项目收入减少18.4万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结0.00万元。与上年决算相比，减少3.48万元，减少100.00%，变动原因：2022年年初结转结余是在职人员应交社保费、公积金等应付职工薪酬，2022年末无应付职工薪酬。

   （二）支出决算总计 473.74万元。包括：

1.本年支出决算合计473.74万元。与上年决算相比，减少44.17万元，减少8.53%，变动原因：2022年末4名在职转退休人员增加，导致人员经费减少26.22万元，2023年部门预算项目收入减少18.4万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心2023年度本年收入决算合计 473.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入473.73万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心2023年度本年支出决算合计473.74万元，其中：

   本年基本支出439.55万元，占92.78%；

   本年项目支出34.19万元，占7.22%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 473.73万元，与年初预算相比，收、支总计各减少49.99万元，减少9.55%，变动原因：一是上年度结转重大协同推广项目90万元因单位改革后职能变化没有继续执行该项目，年末财政厅盘活；二是因单位有新增人员和工资津补贴调整等原因，追加人员经费55.04万元。；与上年决算相比，收、支总计各减少44.17万元，减少8.53%，变动原因：2022年末有4名在职人员转退休，工资福利支出减少26.22万元，项目支出减少18.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 473.73万元。与年初预算 523.73万元相比，完成年初预算的 90.45%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 55.36万元，与年初预算相比减少0.06万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.01万元，支出决算31.95万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.01万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。  

   （二）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 22.44万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.26万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.17万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

   （三）农林水支出（类）

农林水类决算数为365.06万元，与年初预算相比减少49万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算299.65万元，支出决算343.87万元，完成年初预算的114.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度新招录8人员，在编制2023年预算时，尚未入编，故2023年年中进行了8名人员经费预算追加。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算24.41万元，支出决算21.19万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数的差异原因：在年度预算执行过程中上半年支出进度较慢，财政收回部分资金。

3.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算90万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我中心面临机构改革和人员调整，未列入2023年农牧业重大技术协同推广项目承办单位，无法继续实施该项目，年末该项目资金被盘活。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数30.88万元，与年初预算数相比减少0.93万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数30.88万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年度预算执行过程中，有在职人员转退休，导致支出金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 439.54万元，其中：

   （一）人员经费 418.93万元。主要包括：基本工资145.29万元、津贴补贴90.5万元、奖金25.41万元、绩效工资48.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.95万元、  职业年金缴费16.01万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、公务员医疗补助缴费9.17万元、其他社会保障缴费0.54万元、退休费7.39万元、住房公积金30.88万元等。

   （二）公用经费 20.61万元。主要包括：办公费2.47万元、取暖费2.33万元、差旅费0.35万元、工会经费5.3万元、福利费6.63万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公设备购置0.04万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 34.19万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 25.51万元。主要包括：办公费0.42万元、印刷费0.72万元、、物业管理费17万元、差旅费7.37万元、

（三）资本性支出8.68万元。主要包括办公设备购置8.68万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50万元，支出决算 3.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50万元，支出决算 3.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 3.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少3.50万元，减少50.01%，变动原因：其中一两公务用车因年限较长，车辆技术状况较差，已申请报废，未做预算。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

  内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度机构运行经费支出决算 20.61万元。比上年决算相比，增加0.45万元，增长 2.22%，变动原因：差旅费有所增加0.35万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心2023年度政府采购支出总额 24.27万元，其中：政府采购货物支出 3.05万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 21.22万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.07万元，占政府采购支出总额的25.01%，其中：授予小微企业合同金额  6.07万元，占政府采购支出总额的25.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

  内蒙古自治区乡村振兴研究中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区乡村振兴研究中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金52.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。组织对“物业费项目”、“农业推广运行经费项目”、“农牧业科技成果转化经费项目”等三个项目开展了单位评价，各项目严格按照有关规定执行，资金使用无重大违规违纪问题，基本完成了年初设定的绩效目标值，深入了重点地区开展调查研究，全面深入了解农村集体经济组织发展现状、主要问题，广泛听取了基层干部群众对集体经济组织发展的意见和建议，形成了2篇调研报告。涉及一般公共预算支出52.59万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目总体评价为优。

我单位本年度无重点资金项目，没有开展部门绩效评价工作。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果。

  内蒙古自治区乡村振兴研究中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相对固定1名保洁员、2名保安人员，清洁打扫办公区面积1406.86平方米，每天打扫2次以上，全年打扫天数达300天以上；确保办公区域财产安全，全年无设备设施丢失被盗现象；对反映的故障能及时排除，不影响单位正常办公。物业服务时长和保安在岗时长均符合合同标准。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

2.牧业科技成果转化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分100分。全年预算数为7.37万元，执行数为7.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与农业推广运行经费项目共同实施，组织成立了课题小组和咨询专家小组，制定了调查研究工作方案，课题组长或副组长带队深入了重点地区开展调查研究，全面深入了解农村集体经济组织发展现状、主要问题，广泛听取了基层干部群众对集体经济组织发展的意见和建议，形成了2篇调研报告。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

3.农业推广运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与农牧业科技成果转化经费项目共同实施，组织成立了课题小组和咨询专家小组，制定了调查研究工作方案，课题组长或副组长带队深入了重点地区开展调查研究，全面深入了解农村集体经济组织发展现状、主要问题，广泛听取了基层干部群众对集体经济组织发展的意见和建议，形成了2篇调研报告。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

   （三）单位项目部门绩效评价结果。

  我单位本年度无重点资金项目，没有开展部门绩效评价工作。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：田衍锋           联系电话：0471-6652065

第五部分 单位决算表

   见附件。

2023年决算公开表乡村振兴研究中心.xlsx