2023年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

内蒙古自治区农牧业技术推广中心认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担全区“三农三牧”政策研究、农牧业农村高质量发展服务支撑和现代农牧业技术推广应用等职能。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署，为自治区拟定“三农三牧”相关地方性法规、规整和政策建议提供支持保障、

（二）协助自治区农牧厅统筹推进乡村振兴战略，承担种植、畜牧、渔业、饲草料、种业、农机、农垦、乡村产业、发展规划等辅助工作。参与拟定农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

（三）承担全区农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作，承担行业教育培训工作，为行业发展提供技术保障。

（四）承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作；开展品种实验、品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作；承担转基因安全监管的技术支撑；承担南繁基地日常工作。

（五）承担全区农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作；为设施农业、休闲农牧业、农畜水产品加工和特色产业发展提供服务；承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

（六）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事处、财务处、党建工作处（纪检室）、粮油作物技术处、植保植检处、土壤肥料和节水农业技术处、经济作物技术处、畜牧业技术处、奶业技术处、饲料饲草技术处、水产技术处、种业发展处（南繁基地保障中心）、农垦经济发展处、农牧业机械化处、乡村产业推进处、资源区划处、教育培训处、离退休人员工作处共19个处室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农牧业技术推广中心。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

“粮”上，聚焦单产提升。依托玉米密植高产精准调控技术示范推广、大豆高产高效栽培技术集成与示范推广等农业重大技术协同推广计划试点项目，重点开展新一轮千亿斤粮食产能提升、绿色高产高效和优质高效增粮示范等行动，建设示范基地108个，开展试验示范311次，示范面积达7.7万亩，辐射带动面积近300万亩。

“肉”上，聚焦品种培育。重点实施畜牧业技术推广、畜禽遗传资源保护等11项重点项目，建立示范基地77个，组建牲畜核心群353个，开展现场观摩活动、试验示范近40次，示范推广牲畜7.5万头只，辐射带动牲畜25.9万头只。

“乳”上，聚焦奶业振兴。推动胚胎移植扩繁奶牛核心群工作，通过技术攻关、创新示范及成果推广，打造高品质奶牛繁育基地，形成高产高效、绿色生态的奶牛繁育模式，移植450枚性控胚胎。

“草”上，聚焦优质饲草；“菜”上，聚焦提质增效；“地”上，聚焦绿色发展。一是稳步推进三普工作。二是扎实开展化肥减量增效工作。三是积极推进农药减量控害。“水”上，聚焦节水增效；“种”上，聚焦展示示范。

“技”上，聚焦产业链条。打造技术综合服务平台，贯通产加销、融合农科教，解决农牧业优势特色产业（行业）发展中的重大技术问题，继续发挥28个农牧业产业（行业）全产业链专家组作用，重点围绕玉米、大豆、小麦、蔬菜、果树、肉牛、肉羊、奶牛等优势产业，全面推广玉米密植高产精准调控技术、优质羊绒生产技术等40项主推技术。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区农牧业技术推广中心2023年度收入、支出决算总计 18,389.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,096.56万元，增长 20.25%，变动原因：本年度追加部分人员经费及项目经费，造成预决算差异；与上年决算相比，收、支总计各增加4,426.36万元，增长 31.70%。其中：

    （一）收入决算总计 18,389.21万元。包括：

    1.本年收入决算合计 17,981.52万元。与上年决算相比，增加 4,631.06万元，增长 34.69%，变动原因：本年度有新进人员，追加部分人员及项目经费，造成收入变动。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 407.69万元。与上年决算相比，减少204.70万元，减少 33.43%，变动原因：上年度新增项目较少，且按期执行项目，因此年初结转结余资金有所减少。

    （二）支出决算总计 18,389.21万元。包括：

    1.本年支出决算合计 17,675.40万元。与上年决算相比，增加 4,120.24万元，增长 30.40%，变动原因：本年度有新进人员，追加部分人员及项目经费，造成支出变动。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 713.81万元。结转和结余事项：为农业农村部、全国农技推广中心等拨付项目及科技厅合作科研项目，仍在执行期内，未结项。与上年决算相比，增加 306.12万元，增长 75.09%，变动原因：本年度新增部分多年期项目，项目执行期未结束，造成结转金额增长。

    二、收入决算情况说明

     内蒙古自治区农牧业技术推广中心2023年度本年收入决算合计 17,981.52万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 16,678.77万元，占 92.76%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 1,302.75万元，占 7.24%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

     内蒙古自治区农牧业技术推广中心2023年度本年支出决算合计 17,675.40万元，其中：

    本年基本支出 8,635.20万元，占 48.85%；

    本年项目支出 9,040.21万元，占 51.15%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区农牧业技术推广中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 16,678.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,952.06万元，增长13.26%，变动原因：本年度有新进人员，追加部分人员及项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,471.19万元，增长26.28%，变动原因：上年度因疫情影响，部分工作未能按期开展，本年度各项工作按计划有序开展。

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,678.77万元。与年初预算 14,726.71万元相比，完成年初预算的113.26%。其中：

（一）科学技术支出（类）

    科学技术支出类决算数为 423.22万元，与年初预算相比增加 96.17万元。其中：

1．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算219.55万元，支出决算330.33万元，完成年初预算的150.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度科技厅滚动项目马铃薯优质高产、F1代葡萄、蒙古牛、内蒙古畜禽项目继续拨付经费，造成预决算差异。

2.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算107.5万元，支出决算92.89万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数的差异原因：“草原英才”项目为多年项目，执行期未结束，因此资金未全额支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 2,257.08万元，与年初预算相比增加 413.12万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18.72万元，支出决算3万元，完成年初预算的16.02%。决算数与年初预算数的差异原因：“草原英才”项目为多年项目，仍在执行期，因此资金未全额执行完毕。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1040.89万元，支出决算1041.59万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加部分人员经费，造成差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算522.9万元，支出决算522.25万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费未全额列支。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算261.45万元，支出决算261.02万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项未全额列支。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算429.21万元，完成年初预算的429.21%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤金为年中追加款项，年初预算未体现。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 524.79万元，与年初预算相比增加 2.80万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算226.58万元，支出决算236.04万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进人员，追加部分人员经费，造成差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算295.41万元，支出决算288.75万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员医疗补助未全额列支。

  （四）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 12966.08万元，与年初预算相比增加 1477.45万元。其中：

1．农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算61.32万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的12.54%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政厅要求，本年度将该款项中的南繁基地运行费项目调整到科技转化与推广服务。

2．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算4936.15万元，支出决算5680.51万元，完成年初预算的115.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进人员，追加部分人员经费，造成差异。

3．农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算15.84万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算4696.41万元，支出决算4744.53万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因财政要求，将一般行政管理事务中南繁基地运行费项目调整到该款项，且追加种业振兴（肉牛）及种业振兴项目，造成差异。

5．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算405.30万元，支出决算373.24万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金未全额列支。

6．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算85.77万元，支出决算67.94万元，完成年初预算的79.21%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金未全额列支。

7．农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算14.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据财政厅要求，将原列入农业生产发展的农牧业发展规划项目调整到该款项，因此造成差异。

8．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1211.47万元，支出决算1018万元，完成年初预算的84.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据财政厅要求，将原列入该款项的农牧业发展规划项目调整到行业业务管理，其余款项未支出完毕，造成差异。

    9．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算272.40万元，完成年初预算的272.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加高素质农民培育及基层农技推广体系改革与建设项目，造成差异。

    10．农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算76.37万元，支出决算770.99万元，完成年初预算的1009.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加第三次土壤普查项目经费，造成差异。

  （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 507.60万元，与年初预算相比减少22.49万元。其中：

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算530.09万元，支出决算507.60万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项未全额列支，造成差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      内蒙古自治区农牧业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,151.21万元，其中：

    （一）人员经费 7,796.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

    （二）公用经费 355.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区农牧业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8,527.56万元，其中：

（一）工资福利支出 22.16万元。主要包括：绩效工资等。主要用于科技厅科研项目中科研人员的绩效工资支出。

（二）商品和服务支出 7,001.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出（基本建设） 898.04万元。主要包括：专用设备购置、大型修缮、其他基本建设支出等。

（四）资本性支出606.11万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 41.70万元，支出决算 41.70万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 41.70万元，支出决算 41.70万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待费年初预算2万元，全年预算数0万元，支出决算0万元，差异原因为贯彻落实政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出，未支出公务接待费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 41.70万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 41.70万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 41.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 41.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比，减少 0.14万元，减少0.32%，变动原因：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，减少 0.19万元，减少 100.00%，变动原因：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2023年度机构运行经费支出决算 355.05万元。比上年决算相比，增加 78.19万元，增长 28.24%，变动原因：本年度有新进人员，因此机构运行经费支出较上年有所增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2023年度政府采购支出总额 4,395.10万元，其中：政府采购货物支出 1,757.53万元、政府采购工程支出 757.08万元、政府采购服务支出 1,880.48万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,070.60万元，占政府采购支出总额的92.62%，其中：授予小微企业合同金额  2,559.64万元，占政府采购支出总额的58.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.98%。

十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区农牧业技术推广中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 1辆，其他用车 21辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区农牧业技术推广中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目56个，共涉及资金8527.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年未委托第三方组织开展单位重点项目绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

     内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

     1.种业振兴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.35分。全年预算数为306.92万元，执行数为256.16万元，完成预算的83.46%。项目绩效目标完成情况：品种检测工作按时高效完成，其中供检测品种数量1298个、品种DNA检测数量783个、品种品质检测数量515个，委托的检测机构具备国家颁发的资质证书，均能在12月31日前完成检测，并出具符合要求并加盖公章的检验报告，按时将检测结果交付委托单位，委托单位在收到检测报告后，15日内能及时通知到参试者；通过检测，确保所有参试品种与已知品种存在特异性，对2024年新的参试品种均要求出具真实性承诺书。发现的主要问题及原因：项目资金未能全部执行完毕。下一步改进措施：下年度将继续严格按照资金使用计划支出资金，保证项目支出进度。将严格按照《主要农作物品种审定办法》，持续做好主要农作物品种试验工作，对参试品种开展DNA、转基因、抗性、品质等项目检测，及时公布结果，确保参试品种的真实性、特异性以及测产结果对品种试验结果的有效性，保障参试单位满意度。将继续贯彻落实种业振兴行动实施方案各项措施，为全区种子企业提供更多服务，使我区种子企业发展迈上新台阶。

     2.农田灭虫灭鼠项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为373.24万元，执行数为373.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区12盟市范围内开展农作物病虫草鼠害疫情监测与防治技术指导；举办3期线下植保技术培训班，培训人数达到350人次以上；发放病虫害监测设备6台、生物农药杀鼠剂17吨、苹果蠹蛾诱捕器2000套、迷向丝20000根、6种检疫性有害生物快速检测试纸条1000个；加强病虫疫情监测预警,及时报送、发布病虫疫情共26期，农作物病虫草鼠害长期预报准确率达到80%以上，中短期预报准确率达到85%以上；组织开展应急防控和统防统治，确保新发农业植物疫情不蔓延危害，已有疫情不暴发成灾，重大病虫害防控处置率达到90%，总体危害损失控制在5%以内；建立农田统一灭鼠示范区5个，示范区农田鼠害种群密度控制在3%以内，助力鼠疫防控；与中国农业科学院植物保护研究所、内蒙古农业大学协作开展番茄潜叶蛾的种群遗传结构分析、茄科作物番茄潜叶蛾危害风险评估、番茄潜叶蛾天敌资源调查、番茄潜叶蛾发生规律、经济阈值和高效生防菌筛选与评价研究等。下一步工作计划：一是进一步细化项目预算编制，不断提高项目预算的科学化精细化水平，从源头上提高预算执行效率。二是强化项目预算执行监督，有效推进预算的执行进度，提早发挥财政资金使用效益。三是进一步完善工作机制,着力强化病虫草鼠害监测预警、防控技术指导及宣传培训，努力实现灭虫灭鼠项目工作法治化、信息化、绿色化，保质保量完成项目目标任务。

3.畜牧业技术推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。全年预算数为389.77万元，执行数为380.40万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的进一步推进绒毛用羊，肉羊保种进程，提高良种化程度，改善绒肉质量，提高优质绒肉产量，推动绒毛用羊，肉羊产业持续健康发展，良好的完成了以下工作。（1）绒山羊品种保护与标准化高效养殖技术：2023年在各项目区完成细绒型种羊选育、高繁型种羊选育、人工授精、两年三产、优质原绒生产、母子一体化养殖、短期育肥等技术示范推广任务，全年总共完成组建核心群13群，示范同期发情人工授精技术基础母羊4122只，示范母羊配种前期-妊娠前期营养调控技术1420只，选育推广优质种公羊1680只。（2）肉羊提质增效：一是在巴彦淖尔市开展《巴彦淖尔市巴美肉羊提质扩繁关键技术示范推广》子项目，对巴美肉羊导血改良后代进行体型外貌鉴定和体尺测定，推广应用“阴道海棉栓+孕马血清+氯前列烯醇法”和“两次注射氯前列烯醇法”同期发情处理母羊，推广应用完成同期发情人工授精巴美肉羊母羊1000只。推广高频产羔、早期断奶、集中饲养、代乳粉配置、开食料添加、加强后期饲养管理，凝练一套二年三胎繁殖技术模式，配套相应的妊娠母羊饲养管理技术、产后母羊恢复饲养管理技术，选留培育高繁巴美后代羔羊306只。二是在乌兰察布市开展《杜蒙羊繁殖调控生产技术及分子标记辅助选育试验示范推广》子项目，完成应用同期发情技术开展集中配种杜蒙羊母羊140只，同期发情率达79.5%，配种受胎率达93%。三是在锡林郭勒盟开展《苏尼特羊育成羊标准化养殖示范推广》子项目，完成苏尼特羔羊羊饲养管理与早期选育技术推广705只，繁殖母羊饲养管理技术推广基础母羊800只。发现的主要问题及原因：项目未结束，资金未全部执行完毕。下一步改进措施：（1）下年度将继续严格按照资金使用计划支出资金，保证项目支出进度。（2）做好技术服务和保障。依托畜牧兽医技术推广部门、科研院所和大专院校，组建专家技术服务团队，通过培训授课、现场考察、座谈研讨、技术交流等方式，指导提高奶牛养殖数量，提升奶畜生产质量，增加养殖场经济效益。（3）通过多种渠道向社会发布和解读政策、项目实施条件，广泛接受社会监督。要发挥主流媒体、新媒体作用、创新形式和内容，积极宣传报道项目成效，总结典型经验，走出一条可借鉴、可推广、可复制的奶业振兴主推技术推广应用发展新路径。

4. 农垦专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.49分。全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区推广高丹草种子249公斤，推广生物饲料10吨，开展技术服务22次，种草养畜模式成熟度达到90%，通过“种草养畜，节本增效”养殖模式推广应用 ，实现了肉牛肉羊养殖“效益翻番，成本降半”的目标。下一步改进措施：2024年将继续开展种草养畜综合技术示范推广工作，计划推广种植高丹草250亩，亩产达到8吨/亩以上，推广生物饲料10吨。在实际工作中立足新发展阶段、贯彻新发展理念、走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，坚持放眼全局谋一域，自觉把处里的工作置于乡村振兴和三农三牧工作大局中来审视和推进，积极主动把上级部署转化为实实在在的具体任务，结合实际创造性开展工作，以钉钉子精神抓好落实，不掉队、不走偏，不讲条件、不打折扣、抓住国家推动实现碳达峰碳中和、种业振兴等重大战略机遇，以种草养畜为抓手加快推动草畜一体化发展、推动科技成果转化、助力乡村振兴。

5. 渔业专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35.80万元，执行数为35.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了耐盐碱品种、名特优品种的引进、示范与推广，提高良种的覆盖率。进一步加强了技术推广力度，有效构建绿色高效养殖模式。通过对全区管理人员、农牧民、基层技术人员进行培训，进一步提高专业技术能力、水平。下一步工作计划：下一步，将围绕绿色高效渔业养殖示范与推广，用好渔业专项资金，开展绿色健康养殖模式构建，重点推广鱼菜共生、稻渔综合种养、盐碱水池塘绿色高效养殖、水质调控等主推技术，做好水生动物疫病防控和水产养殖新品种新技术培训和服务。重点支持水产养殖业绿色发展，大力发展设施渔业，支持和鼓励设施化养殖，提高渔业公共服务水平等，促进渔业产业高质量发展。

（三）单位项目绩效评价结果。

以畜牧业技术推广项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.76分，绩效评价结果为“优”。2023年我单位未进行部门重点项目绩效评价。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：赵倩           联系电话：0471-4300756

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

收入支出决算总表(1).xlsx

收入决算表(1).xlsx

支出决算表(1).xlsx

财政拨款收入支出决算总表(1).xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表(1).xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(1).xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(1).xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1).xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(1).xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表(1).xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx