内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度决算公开报告

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，按照内蒙古自治区农牧厅《内蒙古自治区农牧厅关于批复所属单位2023年度决算的通知》（内农牧计财发〔2024〕533号）文件要求，现将我单位2023年度部门决算予以公开。

             内蒙古自治区农田建设服务中心

           2024年9月4日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心主要职能职责共有四项：一是全区农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术支撑和服务保障；二是全区耕地质量及农产品产地环境调查、监测与评价及相应体系建设；三是耕地质量建设、退化耕地治理、高标准农田建设、农业面源污染综合治理、农业废弃物综合利用、受污染耕地安全利用等方面的技术支撑及相关新技术新产品的试验示范和推广；四是全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用，外来入侵植物调查、监测预警和防治。2021机构改革之后，生态农牧业工作全面落实、可再生能源工作进展顺利、资源环境保护工作有序推进、耕地质量监测评价工作全面铺开、耕地质量建设工作稳步推进。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、耕地监测科、耕地建设科、生态科、能源科、资环科六个内设机构。本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

   三、2023年度单位主要工作完成情况

1.秸秆综合利用工作取得新成效。一是进一步摸清资源底数。二是注重监测评价。三是抓实绩效考核。

2.生态农场评价工作取得新进展。一是扎实推进生态农场评价。二是有效探索生态农场建设模式。三是积极宣传，扩大影响力。

3.农膜污染治理工作取得新突破。一是做好服务支撑。二是夯实技术基础。三是做好技术指导服务与宣传培训。

4.外来入侵物种防控进入新阶段。一是基本完成农业外来入侵物种普查工作。二是建立外来入侵物种防控协调机制。牵头起草了《内蒙古自治区生物灾害应急预案》，并以自治区人民政府名义印发。三是开展重大危害入侵物种治理。

5.面源污染综合防控取得新收获。一是推动农业面源污染治理项目建设。二是开展农业生态环境监测“一张网”面源污染综合防控子网络建设运行。

6.受污染耕地安全利用取得新进步。一是推动安全利用工作顺利开展。二是坚持技术储备。

7.农村牧区能源技术指导取得新作为。一是积极落实农业农村部党组“我为群众办实事”实践活动工作要求，组织开展清洁取暖技术培训班1次。二是抓实沼气安全生产技术指导工作。三是开展农村牧区冬季生物质清洁取暖技术模式试验示范。四是认真落实自治区党委“五个大起底”工作要求。

8.立足“国之大者”，稳步提升耕地质量保护能力。一是实施黑土地保护5大工程。二是持续提升盐碱地质量和粮食综合生产能力。三是积极搭建科技支撑平台。四是启动试点，制定规划。五是强化法制建设。六是开展宣传培训。

9.坚持“四个方面”持续发力，拧紧耕地质量监测“安全阀”。一是监测网络逐步健全。二是专项监测逐步拓展。三是成果应用逐步深化。四是制度建设逐步完善。

10.聚焦“三四五”工作思路，扎实开展耕地质量评价工作。一是首次开展“三调”底图评价，推动评价工作迈上新台阶。二是扎实完成“四项”专项评价，掌握重大项目实施新成效。三是探索形成“五项”地方标准，实现等级评价成果新突破。

11.打好“四大战役”，高效推进盐碱地普查和三普质控工作。一是打赢调查采样“攻坚战”。二是打好制、检“突击战”。三是打响全程质控“保卫战”。四是打好宣传培训“持久战”。

第二部分 单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度收入、支出决算总计 2,517.37万元。与年初预算相比，收、支总计各增加976.11万元，增长63.33%，变动原因：追加了5个项目经费1802.2万元和人员经费48.5万元, 另利息收入0.26万元,同时收回财政预算874.84万元；与上年决算相比，收、支总计各增加451.16万元，增长21.84%。其中：科学技术支出减少94.42万元，社会保障和就业支出增加18.35万元，卫生健康支出增加4.59万元，农林水支出增加544.20万元，住房保障支出增加2.66万元。变动原因：主要由于项目经费较上年增长。

   （一）收入决算总计 2,517.37万元。包括：

   1.本年收入决算合计 2,494.16万元。与上年决算相比，增加554.38万元，增长28.58%，变动原因：主要由于项目经费较上年增长。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 23.21万元。与上年决算相比，减少103.22万元，减少81.64%，变动原因：是重大科技项目的经费，2022年末结余23.21万元，结转至2023年。

   （二）支出决算总计 2,517.37万元。包括：

   1.本年支出决算合计 2,517.37万元。与上年决算相比，增加474.37万元，增长23.22%，变动原因：主要由于项目经费较上年增长。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：重大科技项目经费。与上年决算相比，减少23.21万元，减少100.00%，变动原因：是重大科技项目的经费，2022年末结余23.21万元，结转至2023年。

   二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度本年收入决算合计 2,494.16万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 2,493.90万元，占 99.99%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.26万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度本年支出决算合计 2,517.37万元，其中：

   本年基本支出 754.85万元，占 29.99%；

   本年项目支出 1,762.51万元，占 70.01%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,517.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加975.85万元，增长63.32%，变动原因：追加了5个项目经费1802.2万元和人员经费48.5万元,

同时收回财政预算874.84万元；与上年决算相比，收、支总计各增加452.45万元，增长21.91%，变动原因：主要由于项目经费较上年增长。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,517.11万元。与年初预算 1,541.25万元相比，完成年初预算的 163.32%。其中：

（一）科学技术支出

科学技术支出类决算数为47.38万元，与年初预算相比减少了35.70万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算59.87万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的40.37%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目进度支出，结余预算财政已收回。

2. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算23.21万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

    （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 94.47万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.06万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.28万元，支出决算60.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.14万元，支出决算30.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

     （三）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 38.05万元，与年初预算相比减少2.61万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.98万元，支出决算24.06万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政收回预算结余0.92万元。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.69万元，支出决算13.99万元，完成年初预算的89.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政收回预算结余1.7万元。

（四）农林水支出

农林水支出类决算数为2281.97万元，与年初预算相比增加1016.34万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算529.70万元，支出决算586.83万元，完成年初预算的110.79%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了人员经费48.5万元，本年度从科技转化与推广服务项目调增预算20万元，财政收回本年度预算11.37万元。

2．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算184.37万元，支出决算164.37万元，完成年初预算的89.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算调减20万元至事业运行项目。

3．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算15.95万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年追加项目预算。

5. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算465.60万元，支出决算1425.45万元，完成年初预算的306.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加2个项目预算1778.2万元，财政收回预算818.35万元。

6. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算70.01万元，支出决算67.72万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目经费本年财政收回预算0.42万元，结余1.87万元至2024年使用。

   （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为55.24万元，与年初预算相比减少2.17万元。其中：  

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.41万元，支出决算55.24万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政收回预算结余2.17万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 754.59万元，其中：

   （一）人员经费 716.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金等。

   （二）公用经费 38.28万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,762.51万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1,745.51万元。主要包括：印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、等。

（三）资本性支出17.00万元。主要包括：办公设备购置、公务用车购置等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 18.50万元，支出决算 18.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 18.50万元，支出决算 18.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 18.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 18.50万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 12.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，增加12.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度新购置公务用车1辆。

   （2）公务用车运行维护费支出 6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加3.00万元，增长85.71%，变动原因：本年度公务用车增加1辆，故运行经费增加。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度机构运行经费支出决算 38.28万元。比上年决算相比，增加8.55万元，增长28.77%，变动原因：本年度新考录人员，故机构运行经费增加。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度政府采购支出总额 1,594.35万元，其中：政府采购货物支出 6.99万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1,587.35万元。政府采购授予中小企业合同金额 53.65万元，占政府采购支出总额的3.37%，其中：授予小微企业合同金额  53.65万元，占政府采购支出总额的3.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金2295.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位所有项目未开展单位评价，也未委托相关第三方机构开展绩效评价。

     （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心 2023年度在决算中反映10个一般公共预算项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.高标准农田建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.73分。全年预算数为69.58万元，执行数为67.72万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：已完成黑土地与盐碱地项目上图入库、耕地质量保护数据管理平台建设及技术培训等相关工作。发现的主要问题及原因：部分费用未全部支付。下一步改进措施：加强资金管理，科学确定任务资金，保证项目稳步推进，取得实效。

2.全区农业外来入侵物种普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数为149.61万元，执行数为149.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了全区农业外来入侵物种普查质量控制、培训宣传等工作，摸清了我区外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度，制作了防控宣传视频、绘制了全区重点农业外来入侵物种分布图、建立了全区农业外来入侵物种标本库。发现的主要问题及原因：部分费用未完全支出。下一步改进措施：下一步加强资金预算管理，合理支出项目资金。

3.农牧业科技成果转化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为143.00万元，执行数为143.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了秸秆草谷比、可收集系数测定，开展了生态农场评价工作，开展了沼气安全生产技术指导和沼液肥试验示范工作。开展了地膜残留对土壤环境及微生物影响评价试验，并总结编制了试验报告。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.上年结转自治区盐碱化耕地改良前期经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为243.18万元，执行数为243.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成盐碱化耕地遥感监测与评估项目实施方案编制，完成1900个样点的外业调查采样工作，同步开展样品检测工作，建立遥感解译标志。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.第三次土壤普查（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.02分。全年预算数为1614.20万元，执行数为810.25万元，完成预算的48.62%。项目绩效目标完成情况：拍摄制作第三次全国土壤普查检测教学视频22期，购买土壤标准物质，有力提升了第三次土壤普查检测实验室和自治区级质控实验室能力水平。发现的主要问题及原因：因经费下拨较晚，12月才开展招标工作，检测实验室样品检测以及质控工作未能按时完成。下一步改进措施：持续推进样品检测工作，同步开展质控工作，保证检测结果准确的基础上，切实保障检测工作质量。

  （三）单位项目绩效评价结果。

本单位所有项目未开展单位评价，无重点项目绩效评价得分情况。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王碧圆          联系电话：0471-6652246

第五部分单位决算表

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年决算公开表.xlsx