内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2023年部门决算公开报告

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1.承担全区动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备,动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测净化、风险评估、疫情报告等相关工作。

2.承担全区动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯技术支撑,流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范,区域化管理技术支撑。

3.承担兽医实验室及动物养殖、兽用生物制品生产、动物诊疗、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训,开展动物防疫及诊断技术研究。

4.承担畜禽屠宰企业监督的技术支撑和服务保障工作;组织开展畜禽屠宰统计监测工作,承担屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台的建设维护等相关工作。

5.承担全区兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定,兽药质量分析评估,生物制品企业生物安全技术支持,菌毒种三级防护技术支撑,开展兽药新制剂质量标准复核相关工作,开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

6.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、疫情防控科、公共卫生科、流行病学监测科、检疫科、风险评估科、物资保障科、诊断实验室、畜禽屠宰科、检测科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区动物疫病预防控制中心。详细情况见表:

三、2023年度单位主要工作完成情况

(一)抓好动物疫情常态化防控

为全面贯彻落实国家和自治区关于2023年兽医工作的各项指示精神,年初印发《内蒙古自治区兽医工作要点》《2023年内蒙古自治区动物疫病免疫计划》《2023年内蒙古自治区动物疫病监测与流行病学调查计划》《2023年全区兽药质量监督抽检和风险监测计划》4个方案计划,细化年度目标任务和措施要求,明确工作任务。

全年招标采购强制免疫疫苗共计50368.3万头份/毫升,免疫畜禽55317.65万头只羽,完成口蹄疫等重大动物疫病监测400.87万份,流行病学调查7.30亿头只羽次动物,产地检疫23868.41万头只羽、屠宰检疫11415.48万头只羽,备案贩运经纪人10095人、备案车辆26270台,兽药生产企业质量监督抽样60批次、兽药生产企业文号报批检验420批次。于5月份、10月份开展了春、秋季动物防疫盟市交叉检查,并迎接国家检查组对我区包头市固阳县、土默特右旗,兴安盟科右中旗、扎赉特旗春秋季动物疫病防控检查。自2022年以来,我区未发生区域性重大动物疫情。

我中心兽医实验室作为省级实验室,持续分批次对各旗县兽医实验室技术骨干开展培训,加强对全区基层兽医实验室检测能力指导,截至目前有1个自治区级、14个盟市级和63个旗县级兽医实验室通过非洲猪瘟检测能力验证。

(二)抓好人畜共患病源头防控

为深入贯彻落实习近平总书记关于“人病兽防、关口前移”的重要指示精神,坚持“防风险、保安全、促发展”工作主线,对标新要求,一是联合卫生健康部门出台《内蒙古自治区布病防控九条措施》,实施处级领导包联旗县工作机制,分析研判全区布病疫情,重点盯办人间报告病例上升盟市,逐级压实防控责任,全年全程跟踪问效。二是印发《内蒙古自治区畜间布鲁氏菌病防控技术指南》《布鲁氏菌病免疫要求及注意事项》,切实解决我区布病基层防疫工作的最后一公里。全区全年人间病例16908人,同比下降11.42%,畜间发病旗县、疫点数和发病数同比下降5.71%、48.84%和63.29%。全区12个盟市66个旗县报告布病发生疫点数1523个,发病数9169头(只),扑杀数9164头(只);同比,布病发生旗县数、疫点数和发病数分别减少4个、1454个、15808头(只)。

及时规范处置发生在通辽市奈曼旗固日班花苏木和赤峰市敖汉旗四道湾子镇的2起牛炭疽疫情。中心第一时间派出专家组赴现场指导工作,启动应急响应机制,设立临时消毒检查站,累计排查牛17354头、羊19213只、马属动物168匹,采集病死牛同群畜92份样品检测均为阴性,未造成二次污染和扩散蔓延。针对突发炭疽疫情,印发实施了《关于加强炭疽等人畜共患病防控的通知》,全面安排部署防控工作。

(三)加强宣传培训工作

为实现从业主体由“要我防”向“我要防”转变,提升人畜共患病防控意识,在全区范围内印发布病宣传挂图10万张,布病宣传手册5万册。汛期来临之间,向重点盟市发放炭疽防控挂图5万份。制作“布病”、“结核”、“炭疽”、“包虫病”、“狂犬病”等人畜共患病疫病防控小视频在农牧厅“云讲堂”发布,同时被中国动物疫病预防控制中心采纳,点击量超500万次。与内蒙古经济生活频道“雷蒙帮忙团”联合录制《科学防治布鲁氏菌病》,收视率0.522%,同一时间段排名第三,观看人数30多万人。

(四)抓好动物疫病区域化管理

为落实农牧业高质量发展,促进动物疫病防控从有效控制到消灭转变,从源头上防控动物疫病,防范和化解疫病风险。一是科学开展净化评估工作。组建评估专家通过现场查看和实验室检测,6家企业全部通过自治区动物疫病净化场评估,并协调自治区农牧厅,向社会公布名单。对符合要求的3家企业推荐参加国家级净化场评估,其中2家企业通过国家初审评估。二是开展疫病净化场审查工作。按照《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》(农牧发〔2023〕29号)和《动物疫病净化场评估管理指南》(疫控综〔2023〕4号)要求,组织由盟市、旗县动物疫病净化专家组成的年度审查组,通过听取汇报、查看资料、现场查看和交流反馈等方式,对辖区内4个国家级动物疫病净化场、1个国家级动物疫病净化创建场和3个自治区级动物疫病净化场进行了年度审查。辖区内各企业均能够严格按照方案要求开展净化维持工作,牌匾使用规范,各项措施落实到位,生物安全水平得到持续提高,审查关键项全部合格。

(五)抓好消毒灭源行动

为有效切断动物疫病传播途径,消除疫情隐患,中心安排专业技术人员指导各地在集中产羔前后,针对性开展养殖、调运、屠宰、病死牛羊无害化处理等环节的“大清洗、大消毒”专项行动,重点在新老疫点及牲畜圈舍、用具、卧盘、活动场地等集中消毒,规范消毒程序,确保非硬化地面、土地药液浸透,确保消毒效果。现已使用消毒药品1081.85吨、消毒面积24096.89万平方米。

(六)开展科研攻关工作

一是参与“十四五”国家重点研发计划“病原学与防控技术体系研究”重大专项“重要人畜共患病监测预警与一体化防控技术研究推广技术”示范推广项目。中心与中国动物疫病预防控制中心、中国农科院兰州兽医研究所、军事医学研究院等9家国家级科研院所及相关企业参与联合攻关,围绕快速诊断技术、标准物质应用技术、人畜共患病风险预警平台和一体化防控体系构建等开展研究及示范与推广应用,预测形成的成果将对我国人畜共患病防控,特别是畜间布病防控具有积极意义。

二是组织中央农业重大技术协同推广计划《牛羊布鲁氏菌病防控免疫关键技术示范推广》项目实施。中心协同内蒙古农业大学、自治区农牧业技术推广中心以及4个盟市5个旗县推广布病A19和M5-90△26疫苗,在重点地区推广新型药剂注射器(投药器),并完成牛羊布鲁氏杆菌核酸实时荧光PCR检测技术研发与推广和牛布鲁氏菌活疫苗(A19-ΔVirB12株)与布病自然感染的鉴别诊断技术的示范推广。项目实施以来,成效显著,示范区内布病群体阳性率和个体阳性率均有下降,实现技术研发推广与实践紧密结合,解决布病防控最后“一公里”问题。

三是组织实施国家乳业创新中心“健康奶牛场生物安全管理创新技术研究与应用”。中心联合内蒙古国家乳业技术创新中心,开展健康奶牛场生物安全管理创新技术研究与应用项目,在规模奶牛场疫病流行现状、兽用抗菌药使用情况及防控措施开展研究的基础上,分析奶牛场生物安全风险因素和兽用抗菌药使用中存在问题,建立符合我区实际情况的生物安全管理体系,形成防控新模式。

四是与农业保险公司联合科研项目研究。中心与中原农业保险股份有限公司内蒙古分公司开展战略合作,开展《动物养殖风险识别及防保联合动物疫病防控创新模式研究》《内蒙古地区开展牛羊疫病方面农业保险的可行性分析及发展路径研究》等多项课题研究,以动物疫病事前防控风险与养殖业保险事后补偿为切入点,建立协防联动工作机制,在精准施策等方面加强研究和探讨,制定合理规范有效新保险产品,用于降低养殖户疫病风险,进一步提高动物疫病防控能力和水平,为全区“三农三牧”事业持续健康发展提供坚实技术支撑。

五是组织实施内蒙古自治区动物疫病监测高质量标准体系建设项目,建立内蒙古自治区动物疫病监测标准体系框架,制定动物疫病监测关键标准,拟开展9个地方标准制修订,同时进行宣传培训和技术推广,以科学指导全区动物疫病标准化监测工作,有效提升动物疫病精、准、快预警预报能力,为促进畜牧业高质量发展、产业提质增效和农牧民增产增收提供科学支撑。

六是建设“内蒙古自治区动物疫病防控技术孵化基地”--在赤峰市巴林左旗,开展羊布病M5-90Δ26羊种菌株疫苗抗体消长规律研究。通过对3月龄以上健康羔羊进行免疫抗体消长规 律研究,进一步掌握绵羊和山羊群体对M5-90Δ26疫苗的不同免疫剂量和免疫部位的反应规律及排菌情况,确定最佳的免疫方式和方法,科学评估疫苗的免疫效果和安全性。

七是全国标样委员会通过现场评审,批准“羊布鲁氏菌病冻干阳性血清定性标准样品”和“炭疽杆菌病牛冻干阳性血清定性标准样品”两个项目立项。

八是其他工作。在开展日常工作的同时,中心注重兽医技术人才培养工作,建立人才培养平台,先后与金宇集团、军事兽医研究所、中国动卫中心、内蒙古农业大学等单位建立长期战略伙伴关系,在重大动物疫病防控、外来动物疫病防控、地方流行性动物疫病防控等领域开展合作研究,联合培养高精尖兽医技术人才。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度收入、支出决算总计 35,238.86万元。与年初预算相比,收、支总计各增加(减少) 2,257.17万元,增长6.84%,变动原因:年中追加调整津补贴经费、抚恤金丧葬费,以及年内新增2023年中央基建追加内蒙古自治区兽药风险监测设施新建项目、基层农技推广体系改革与建设(本级)、强制免疫疫苗补助经费等项目经费;与上年决算相比,收、支总计各增加12,402.71万元,增长54.31%。其中:

(一)收入决算总计 35,238.86万元。包括:

1.本年收入决算合计 34,507.83万元。与上年决算相比,增加11,795.46万元,增长51.93%,变动原因:2023年抚恤金丧葬费较上年增加,2023年度购置强制疫苗经费增加,新增强制免疫疫苗补助经费项目、2023年中央基建追加内蒙古自治区兽药风险监测设施新建项目、基层农技推广体系改革与建设(本级)项目、种业振兴项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 3.80万元。与上年决算相比,减少 119.98万元,减少 96.93%,变动原因:以前年度非财政资金未全部纳入当年预算管理,当年非财政性资金支出决算中在“非财政拨款结余”反映,按照审计要求2023年度予以调整,纳入预算管理。

3.年初结转和结余 727.23万元。与上年决算相比,增加727.23万元,增长100 %,变动原因:以前年度非财政资金未全部纳入当年预算管理,按照审计要求2023年度予以调整。

(二)支出决算总计 35,238.86万元。包括:

1.本年支出决算合计 34,729.38万元。与上年决算相比,增加11,893.24万元,增长(减少) 52.08%,变动原因:2023年抚恤金丧葬费较上年增加,2023年度购置强制疫苗经费增加,新增强制免疫疫苗补助经费项目、2023年中央基建追加内蒙古自治区兽药风险监测设施新建项目、基层农技推广体系改革与建设(本级)项目、种业振兴项目,科研项目。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 509.47万元。结转和结余事项:非财政性资金,包括自有资金和科研项目经费。与上年决算相比,增加509.47万元,增长100%,变动原因:以前年度非财政资金未全部纳入当年预算管理,按照审计要求2023年度予以调整。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度本年收入决算合计 34,507.83万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 34,319.25万元,占 99.45%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;

本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;

本年其他收入 188.58万元,占 0.55%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度本年支出决算合计 34,729.38万元,其中:

本年基本支出 2,055.33万元,占 5.92%;

本年项目支出 32,674.05万元,占 94.08%;

本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;

本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;

本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 34,319.25万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1,490.56万元,增长4.54%,变动原因:年中追加丧葬费抚恤金,新增强制免疫疫苗补助经费项目、2023年中央基建追加内蒙古自治区兽药风险监测设施新建项目、基层农技推广体系改革与建设(本级)项目;与上年决算相比,收、支总计各增加11,606.88万元,增长51.10%,变动原因:2023年抚恤金丧葬费较上年增加,2023年度购置强制疫苗经费增加,新增强制免疫疫苗补助经费项目、2023年中央基建追加内蒙古自治区兽药风险监测设施新建项目、基层农技推广体系改革与建设(本级)项目、种业振兴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 34,319.25万元。与年初预算 32,828.69万元相比,完成年初预算的 104.54%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为 473.82万元,与年初预算相比增加72.40万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算195.76万元,支出决算196.06万元,完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加离休人员调资经费。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算137.1万元,支出决算132.63万元,完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数的差异原因:年中有退休人员,年末未支付完毕财政收回。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算68.55万元,支出决算53.44万元,完成年初预算的77.96%。决算数与年初预算数的差异原因:年中有退休人员,年末未支付完毕财政收回。

4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算91.69万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加抚恤金丧葬费。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 119.64万元,与年初预算相比减少 -0.12万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算60.1万元,支出决算59.98万元,完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数的差异原因:年中有退休人员,年末未支付完毕财政收回。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算59.66万元,支出决算59.66万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。

(三)农林水支出(类)

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1251.14万元,支出决算1254.08万元,完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加人员调资经费。

2.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算30869.49万元,支出决算31565.42万元,完成年初预算的102.25%。决算数与年初预算数的差异原因:年中新增强制免疫疫苗补助经费项目。

3.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算44.76万元,支出决算44.75万元,完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际业务开展情况支付,未支付完毕的财资收回。

4.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算0万元,支出决算27.92万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年中新增基层农技推广体系改革与建设(本级)项目。

5.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0万元,支出决算718.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年中新增2023年中央基建追加内蒙古自治区兽药风险监测设施新建项目。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 115.20万元,与年初预算相比减少 -26.92万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算142.12万元,支出决算115.20万元,完成年初预算的81.06%。决算数与年初预算数的差异原因:年中有退休人员,年末未支付完毕财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,962.74万元,其中:

(一)人员经费 1,869.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

(二)公用经费 93.27万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 32,356.51万元,其中:

(一)工资福利支出 0.00万元。

(二)商品和服务支出 30,546.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(三)资本性支出(基本建设) 718.41万元。主要包括:专用设备购置。

(四)资本性支出1092.06万元。主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.00万元,支出决算 14.00万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 14.00万元,支出决算 14.00万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 14.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 14.00万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:无变动。

(2)公务用车运行维护费支出 14.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少) 0.00%,变动原因:无变动。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度机构运行经费支出决算 93.27万元。比上年决算相比,减少17.60万元,减少15.87%,变动原因:2022年按参公单位性质拨付经费,2023年改为按事业单位拨付经费,所以公用经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度政府采购支出总额 31,344.96万元,其中:政府采购货物支出 31,290.29万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 54.66万元。政府采购授予中小企业合同金额 11,284.94万元,占政府采购支出总额的36%,其中:授予小微企业合同金额  11,232.16万元,占政府采购支出总额的35.83%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.91%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.55%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 截至2023年12月31日,本单位共有车辆 8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 1辆,其他用车 5辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 6台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金32356.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“强制免疫补助项目”、“屠宰环节病害猪无害化处理项目”、 “执业兽医考试项目”、“动物防疫补助经费项目”、 “种业振兴资金”、“2023年中央基建追加内蒙古自治区兽药风险监测设施新建项目”等 6 个项目开展了单位评价,分别对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行评价,(具体评价内容见绩效自评表),涉及一般公共预算支出31580.83万元,政府性基金支出0万元。其中对“动物防疫补助经费项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目全部评定为A级

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,5个其他资金的项目,共14个项目的绩效自评结果。

1. 强制免疫补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1612.17万元,执行数为1612.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

(1)数量指标

1)布病A19疫苗采购数量,目标值大于等于66万头份,实际完成66万头份,分值5,得分5。

2)软、硬件购置数量,目标值大于等于8批,实际完成8批,分值5,得分5。

3)小型仪器设备采购数量,目标值大于等于44台,实际完成44台,分值5,得分5。

(2)质量指标

4)疫苗产品质量合格率,目标值等于100%,实际完成100%,分值7,得分7。

5)软硬件及仪器设备购置完成率,目标值等于100%,实际完成100%,分值8,得分8。

(3)时效指标

6)疫苗采购时间,目标值小于等于7月,实际完成6月,分值5,得分5。

7)软硬件及仪器设备购置时间,目标值小于等于12月,实际完成10月,分值5,得分5。

(4)成本指标

8)A19布病疫苗采购成本,目标值小于等于10元/枚,实际完成6元/枚,分值4,得分4。

9)仪器设备采购成本,目标值小于等于3.1万元/台(套),实际完成3.1万元/台(套),分值3,得分3。

10)软硬件采购成本,目标值小于等于100万元/批,实际完成100万元/批,分值3,得分3。

(5)经济效益

(6)社会效益

11)通过对动物疫情的有效监测检测减少人畜共患病的发生率保障畜牧业健康发展和人民身体健康,目标值保障,实际完成保障完成,分值15,得分15。

(7)生态效益

(8)可持续影响

12)完成国家自治区中长期动物疫病防治规划,目标值长期,实际完成完成,分值15,得分15。

(9)服务对象满意度

13)服务对象满意度,目标值大于等于90%,实际完成95%,分值10,得分10。

本项目绩效自评得分100分,等级为A。

(10)存在问题:无

(11)后续工作计划:进一步细化预算编制和绩效目标,提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。措施及办法:1.对于财政支出的项目,我中心将结合单位工作实际,制定相应的工作计划,并根据上级部门相关任务要求,按计划稳步推进。2.年度项目任务下达后,将目标任务分解到相应的科室,做到责任到人。

(12)措施及办法:无

2.动物防疫补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.26分。全年预算数为29218.98万元,执行数为29185.38万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:

(1)数量指标

1)布病疫苗采购数量,目标值大于等于100850000头份,实际完成109533000头份,分值1,得分1。

2)口蹄疫疫苗采购数量,目标值大于等于174220000头份,实际完成203000000头份,分值1,得分1。

3)禽流感疫苗采购数量,目标值大于等于64000000头份,实际完成90000000头份,分值1,得分1。

4)小反刍疫苗采购数量,目标值大于等于76440000头份,实际完成95000000头份,分值1,得分1。

5)包虫病疫苗采购数量,目标值大于等于3640000头份,实际完成6150000头份,分值1,得分1。

6)动物标识采购数量,目标值大于等于34046600头份,实际完成33711900头份,分值1,得分0.99。

7)防控物资储备,目标值大于等于10基数,实际完成14基数,分值1,得分1。

8)监测样本数,目标值大于等于150000份,实际完成83923份,分值0.5,得分0.28。

9)出具检测及检测分析报告数,目标值大于等于170份,实际完成202份,分值0.5,得分0.5。

10)兽药质量监督抽检任务,目标值大于等于750批次,实际完成750批次,分值0.5,得分0.5。

11)兽药质量风险监测任务,目标值大于等于300批次,实际完成300批次,分值0.5,得分0.5。

12)动物疫病监测与流行病学调查任务,目标值大于等于2000000份,实际完成4008115份,分值0.5,得分0.5。

13)人畜共患病宣传视频数量,目标值大于等于5个,实际完成6个,分值0.5,得分0.5。

14)内蒙古兽医信息化管理系统日访问量,目标值大于等于10000人次/日,实际完成17340人次/日,分值0.5,得分0.5。

15)诊断抽样动物疫病监测与流行病学调研业务督导出差人次,目标值大于等于200人次,实际完成326人次,分值0.5,得分0.5。

16)诊断技术标准及相关法律法规印制,目标值大于等于500册,实际完成0册,分值0.5,得分0。

17)动物疫病监测分析报告印制数,目标值大于等于640册,实际完成640册,分值0.5,得分0.5。

18)布病防控知识的印制数量,目标值大于等于15000张,实际完成150000张,分值0.5,得分0.5。

19)防治员检疫技能大赛项目数,目标值大于等于13项,实际完成0项,分值0.5,得分0。

20)诊断技术监测流行病学调查防疫技术培训期数,目标值大于等于8期,实际完成8期,分值0.5,得分0.5。

21)诊断技术监测流行病学调查防疫技术培训人数,目标值大于等于535期、人次,实际完成540期、人次,分值0.5,得分0.5。

22)专用设备购置数量,目标值大于等于11台,实际完成14台,分值0.5,得分0.5。

23)地方标准专家评审及标准的咨询论证动物疫病净化评审人次,目标值大于等于34人次,实际完成34人次,分值0.5,得分0.5。

(2)质量指标

24)疫苗产品质量合格率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值2,得分2。

25)动物疫病监测合格率,目标值大于等于70%,实际完成89.83%,分值2,得分2。

26)检测误差率,目标值小于等于3%,实际完成1%,分值1,得分1。

27)兽药及兽药残留检测准确率,目标值大于等于99%,实际完成99%,分值1,得分1。

28)重大动物疫病疫苗免疫后平均抗体合格率,目标值大于等于70%,实际完成89.53%,分值1,得分1。

29)视频验收合格率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值1,得分1。

30)内蒙古兽医信息化管理系统传统向网络化转化率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值1,得分1。

31)下乡督导调研抽样完成率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值1,得分1。

32)印刷合格率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值1,得分1。

33)培训出勤率,目标值大于等于99%,实际完成99%,分值1,得分1。

34)防疫员检疫技能大赛达标率,目标值大于等于100%,实际完成0%,分值1,得分0。

35)地方标准专家评审及动物疫病净化评审等完成率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值1,得分1。

36)专用设备购置合格率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值1,得分1。

(3)时效指标

37)疫苗采购时间,目标值小于等于6月,实际完成6月,分值1,得分1。

38)物资及耳标完成采购时间,目标值小于等于12月,实际完成9月,分值1,得分1。

39)重大动物疫病检测完成时效,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值1,得分1。

40)兽药质量检测抽检完成时效,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值1,得分1。

41)动物疫病监测与流行病学调查任务,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值1,得分1。

42)动物疫病监测与流行病学调查督导,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值1,得分1。

43)视频制作完成,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值1,得分1。

44)诊断技术标准及相关法律法规动物疫病监测分析报告印制数,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值1,得分1。

45)防疫员检疫员技能大赛时间,目标值小于等于8月,实际完成0月,分值0.5,得分0.5。

46)专用设备购置时间,目标值小于等于12月,实际完成11月,分值0.5,得分0.5。

47)各类培训培训时间,目标值小于等于11月,实际完成11月,分值0.5,得分0.5。

48)地方标准专家评审完成时间,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值0.5,得分0.5。

 (4)成本指标

49)布病疫苗采购成本,目标值小于等于15元/头份,实际完成10元/头份,分值0.5,得分0.5。

50)口蹄疫疫苗采购成本,目标值小于等于0.65元/平均每头份,实际完成0.5元/平均每头份,分值0.5,得分0.5。

51)禽流感疫苗采购成本,目标值小于等于0.3元/头份,实际完成0.3元/头份,分值0.5,得分0.5。

52)小反刍疫苗采购成本,目标值小于等于0.4元/头份,实际完成0.3元/头份,分值0.5,得分0.5。

53)包虫病疫苗采购成本,目标值小于等于2元/头份,实际完成2元/头份,分值0.5,得分0.5。

54)动物标识采购成本,目标值小于等于0.35元/枚,实际完成0.33元/枚,分值0.5,得分0.5。

55)防控物资储备成本,目标值小于等于47.5元/基数,实际完成47.5元/基数,分值0.5,得分0.5。

56)动物疫病监测与流行病学监测调查任务成本,目标值小于等于30份,实际完成30份,分值0.5,得分0.5。

57)出具报告成本,目标值小于等于9份,实际完成9份,分值0.5,得分0.5。

58)兽药质量风险监测监督抽检任务成本,目标值小于等于1563元/批次,实际完成1563元/批次,分值0.5,得分0.5。

59)人畜共患病宣传视频成本,目标值小于等于20000元/个,实际完成16667元/个,分值0.5,得分0.5。

60)内蒙古兽医信息化管理系统运维费,目标值小于等于150000元/套 ,实际完成130000元/套 ,分值0.5,得分0.5。

61)动物疫病监测与流行病学调查下乡督导调研成本,目标值小于等于5500元/人次,实际完成5500元/人次,分值0.5,得分0.5。

62)诊断技术标准及相关法律法规印制,目标值小于等于34册,实际完成0册,分值0.5,得分0.5。

63)动物疫病监测分析报告印制成本,目标值小于等于156.25元/册,实际完成130元/册,分值0.5,得分0.5。

64)布病防控知识的印制成本,目标值小于等于3元/张,实际完成4元/张,分值0.5,得分0。

65)防疫员检疫员技能大赛成本,目标值小于等于50000元/项,实际完成0元/项,分值0.5,得分0.5。

66)各期培训人均成本,目标值小于等于400元/人、天,实际完成400元/人、天,分值0.5,得分0.5。

67)专用设备购置成本,目标值小于等于140000元/平均每台,实际完成140000元/平均每台,分值0.5,得分0.5。

68)地方标准专家评审,目标值小于等于1000元/人/天,实际完成1000元/人/天,分值0.5,得分0.5。

(5)经济效益

69)强化免疫密度减少疫病的发生降低养殖户经济损失,目标值降低,实际完成降低,分值10,得分10。

(6)社会效益

70)保障畜牧业健康发展和人民身体健康,目标值保障,实际完成保障,分值3,得分3。

71)提高养殖成活率,目标值提高,实际完成提高,分值3,得分3。

72)区域性动物疫病传染事件下降,目标值下降,实际完成下降,分值4,得分4。

(7)生态效益

(8)可持续影响

73)促进养殖业健康发展,目标值发展,实际完成发展,分值10,得分10。

(9)服务对象满意度

74)服务对象满意度,目标值大于等于90%,实际完成90%,分值10,得分10。

本项目绩效自评得分97.26分,等级为A。

(10)存在问题

监测样本数、诊断技术标准及相关法律法规印制等年度指标值设置不准确,导致实际完成值与年度指标值有差异。

(11)后续工作计划。

进一步细化预算编制和绩效目标,提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。措施及办法:1.对于财政支出的项目,我中心将结合单位工作实际,制定相应的工作计划,并根据上级部门相关任务要求,按计划稳步推进。2.年度项目任务下达后,将目标任务分解到相应的科室,做到责任到人。

(12)措施及办法。

以后尽可能全面、细致的了解、预判相关业务情况,进而认真、准确编制年度目标值,提高年度目标的可执行性。

3.屠宰环节病害猪无害化处理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.55分。全年预算数为14.88万元,执行数为14.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

(1)数量指标

1)培训人数,目标值大于等于40人,实际完成51人,分值3,得分3。

2)培训次数,目标值大于等于1次,实际完成1次,分值3,得分3。

3)培训天数,目标值大于等于3天,实际完成3天,分值3,得分3。

4)屠宰环节瘦肉精、非洲猪瘟抽检耗材数量,目标值大于等于10200条,实际完成7900条,分值2,得分1.55。

5)抽检批次,目标值大于等于120批次,实际完成200批次,分值2,得分2。

6)指导屠宰场企业数量,目标值大于等于30个,实际完成35个,分值2,得分2。

(2)质量指标

7)培训完成率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值4,得分4。

8)培训出勤率,目标值大于等于90%,实际完成100%,分值4,得分4。

9)抽检样品合格率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值4,得分4。

10)抽检任务完成率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值3,得分3。

(3)时效指标

11)培训时间,目标值小于等于11月,实际完成11月,分值5,得分5。

12)抽检结果出具时间,目标值小于等于11月,实际完成11月,分值5,得分5。

(4)成本指标

13)培训费用,目标值小于等于400元/人/天,实际完成400元/人/天,分值5,得分5。

14)屠宰环节瘦肉精、非洲猪瘟抽检耗材成本,目标值小于等于10元/条,实际完成12.9元/条,分值5,得分0。

(5)经济效益

(6)社会效益

15)人员能力提升,目标值提升,实际完成提升,分值15,得分15。

(7)生态效益

(8)可持续影响

16)规范屠宰行业肉品品质质量提升,目标值规范,实际完成规范,分值15,得分15。

(9)服务对象满意度

17)大型屠宰场满意度,目标值大于等于90%,实际完成95%,分值5,得分5。

18)参训人员满意度,目标值大于等于90%,实际完成95%,分值5,得分5。

本项目绩效自评得分94.55分,等级为A。

(10)存在问题

设置年度目标值时瘦肉精快速检测试剂条购买数量及成本设置不准确,导致实际完成值与年度目标值有差异。

(11)后续工作计划。

按照全区畜禽屠宰管理工作总体部署,进一步细化预算编制和绩效目标,提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保屠宰环节病害猪无害化处理项目绩效目标的完成。 结合单位工作实际,制定相应的工作计划,并根据上级部门相关任务要求,按计划稳步推进。年度项目任务下达后,将目标任务分解到相应的科室,做到责任到人。

(12)措施及办法。

以后尽量深入了解市场行情,准确设置年度目标值。

4.执业兽医考试目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

(1)数量指标

1)考试次数,目标值大于等于1次,实际完成1次,分值2,得分2。

2)考试科数,目标值大于等于9600科,实际完成16075科,分值2,得分2。

3)设置考点数量,目标值大于等于2个,实际完成2个,分值2,得分2。

4)设置考场数量,目标值大于等于60个,实际完成77个,分值2,得分2。

5)考务人员,目标值大于等于160人,实际完成209人,分值2,得分2。

6)安装考试系统技术服务数,目标值大于等于9600科,实际完成16075科,分值2,得分2。

7)安装考试系统,目标值大于等于1套,实际完成1套,分值2,得分2。

8)机位数量,目标值大于等于3200个,实际完成4434个,分值1,得分1。

(2)质量指标

9)考试完成率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

10)考试达标率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

11)考务人员到位率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

(3)时效指标

12)考试时间,目标值小于等于11月,实际完成7月,分值5,得分5。

13)完成时间,目标值小于等于11月,实际完成7月,分值5,得分5。

(4)成本指标

14)考务人员费用,目标值小于等于400元/人,实际完成400元/人,分值4,得分4。

15)考试系统技术服务费,目标值小于等于8元/科,实际完成8元/科,分值3,得分3。

16)机位费用,目标值小于等于100元/个,实际完成100元/个,分值3,得分3。

(5)经济效益

(6)社会效益

17)规范动物诊疗活动取得兽医执业资格证书,目标值保障,实际完成保障,分值7.5,得分7.5。

18)提高兽医从业人员素质,目标值提高,实际完成提高,分值7.5,得分7.5。

(7)生态效益

(8)可持续影响

19)逐步完善兽医体制建设,目标值完善,实际完成完善,分值7.5,得分7.5。

20)促进兽医行业健康发展,目标值发展,实际完成发展,分值7.5,得分7.5。

(9)服务对象满意度

21)考生满意度,目标值大于等于90%,实际完成95%,分值10,得分10。

本项目绩效自评得分100分,等级为A。

(10)存在问题:无。

(11)后续工作计划。

认真总结本年度执业兽医考试内蒙古考区考务工作组织工作的经验,汲取经验教训,改善不足之处。结合单位实际工作,制定相应的项目计划,进一步细化预算编制和绩效目标,以提高各项指标的可操作性,年度项目任务下达后,将目标任务分解到相应的科室,做到责任到人。强化绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标顺利完成,为下一年度执业兽医考试内蒙古考区考务工作做好准备。

(12)措施及办法:无。

5.种业振兴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

(1)数量指标

1)畜禽核心育种场重要动物疫病检测,目标值大于等于15个,实际完成30个,分值15,得分15。

(2)质量指标

2)畜禽核心育种场重要动物疫病检测准确率,目标值大于等于90%,实际完成99%,分值15,得分15。

(3)时效指标

3)资金下达及时率,目标值等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

4)检测完成时间,目标值小于等于12月,实际完成10月,分值5,得分5。

4、成本指标

5)畜禽核心育种场重要动物疫病检测,目标值小于等于2万元/个,实际完成1万元/个,分值10,得分10。

(5)经济效益

(6)社会效益

6)提高养殖环节安全管理水平,目标值提高,实际完成提高,分值10,得分10。

7)提高净化工作能力和水平,目标值提高,实际完成提高,分值10,得分10。

(7)生态效益

(8)可持续影响

8)推动地区种业振兴畜牧业提质增效,目标值推动,实际完成推动,分值10,得分10。

(9)服务对象满意度

9)核心育种场满意度,目标值大于等于95%,实际完成99%,分值10,得分10。

本项目绩效自评得分100分,等级为A。

(10)存在问题:无

(11)后续工作计划。

按照国家级畜禽核心育种场重要动物疫病检测管理工作总体部署,进一步细化预算编制和绩效目标,提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保种业振兴绩效目标的完成。 结合单位工作实际,制定相应的工作计划,并根据上级部门相关任务要求,按计划稳步推进。年度项目任务下达后,将目标任务分解到相应的科室,做到责任到人。

(12)措施及办法:无