预算决算

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发文日期 2019-08-20 10:34
发布机构 内蒙古自治区农牧厅
文件编号
内蒙古自治区农牧厅2018年度决算公开报告
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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区农牧厅是自治区人民政府主管农牧业农村牧区工作的综合经济部门。根据中共中央、国务院对《内蒙古自治区机构改革方案》的批复精神,设立内蒙古自治区农牧厅。整合原自治区党委农村牧区工作办公室、自治区农牧业厅职责,以及自治区发展和改革委员会农牧业投资、自治区财政厅农牧业综合开发、自治区国土资源厅农田整治、自治区水利厅农田水利建设项目等管理职责。内蒙古自治区党委农村牧区工作领导小组办公室设在内蒙古自治区农牧厅。

二、机构设置及单位构成情况

2018年自治区农牧厅部门决算包括:厅机关和厅属事业单位决算。

(一)自治区农牧厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有29家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为11家,财政补助事业单位17家。

(二)自治区农牧厅厅属单位设置及人员情况

全系统2018年末实有2,031人,其中在职人员986人、离休人员48人、退休人员997人。纳入2018年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区农牧厅本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区经济作物工作站

财政补助事业单位

3

内蒙古自治区农牧业经营管理站

参照公务员法管理事业单位

4

内蒙古自治区农业技术推广站

财政补助事业单位

5

内蒙古自治区土壤肥料和节水农业工作站

财政补助事业单位

6

内蒙古自治区植保植检站

参照公务员法管理事业单位

7

内蒙古自治区种子管理站

参照公务员法管理事业单位

8

内蒙古自治区水产技术推广站

财政补助事业单位

9

内蒙古自治区农业广播电视学校

财政补助事业单位

10

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心

参照公务员法管理事业单位

11

内蒙古自治区农牧业机械监理站

参照公务员法管理事业单位

12

内蒙古自治区农牧业机械技术推广站

财政补助事业单位

13

内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站

参照公务员法管理事业单位

14

内蒙古自治区农牧场科学技术推广站

财政补助事业单位

15

内蒙古自治区农牧业厅机关事务服务中心

财政补助事业单位

16

内蒙古自治区渔业船舶检验站

参照公务员法管理事业单位

17

内蒙古自治区农牧业信息中心

财政补助事业单位

18

内蒙古自治区农牧业产业化发展指导中心

财政补助事业单位

19

内蒙古自治区兽药监察所

财政补助事业单位

20

内蒙古自治区草原工作站

财政补助事业单位

21

内蒙古自治区畜牧工作站

财政补助事业单位

22

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心

参照公务员法管理事业单位

23

内蒙古自治区动物卫生监督所

参照公务员法管理事业单位

24

内蒙古自治区草原监督管理局

参照公务员法管理事业单位

25

内蒙古自治区饲料草种监督检验站

参照公务员法管理事业单位

26

内蒙古自治区园艺研究院

财政补助事业单位

27

内蒙古自治区草原勘察规划院

财政补助事业单位

28

内蒙古自治区马铃薯繁育中心

财政补助事业单位

29

内蒙古自治区农垦经济发展中心

财政补助事业单位

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年我厅部门决算收入66,505.49万元,比年初预算数多33,252.41万元,具体原因一是中央专项转移支付本级留用23,149.86万元,未在年初预算中编制;二是本年追加人员经费、丧葬费抚恤金等3,877.99万元,未在年初预算中编制;三是盘活存量资金434.2万元,未在年初预算中编制;四是农业农村部部门预算拨款4,040.68万元,未在年初预算中编制;五是厅属单位自治区动物疫病预防控制中心经营收入297.58万元,未在年初预算中编制;六是科技厅、发改委等部门预算项目未在我厅部门预算中编制。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计74,125.99万元,其中:本年收入合计66,505.49万元,用事业基金弥补收支差额79.34万元,年初结转和结余7,541.16万元;支出总计74,125.99万元,其中:结余分配175.74万元,年末结转和结余10,489.34万元。与2017年度相比,收入总计减少5,653.57万元,下降7.10%;支出总计减少5,653.57万元,下降7.10%。主要原因:一是当年预算拨款减少2089万元;二是结转和结余比上年减少3596万元。三是2018年用事业基金弥补收支差额比上年增加32万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计66,505.49万元,其中:财政拨款收入62,167.24万元,占93.50%;经营收入297.58万元,占0.40%;其他收入4,040.68万元,占6.10%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计63,460.91万元,其中:基本支出20,773.71万元,占32.70%;项目支出42,554.59万元,占67.10%;经营支出132.61万元,占0.20%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计67,381.62万元,其中:年初结转和结余5,214.38万元;支出总计67,381.62万元,其中:年末结转和结余7,307.75万元。与2017年度相比,收入减少6,233.87万元,下降8.50%;支出减少6,233.87万元,下降8.50%。主要原因:一是财政政策压减当年项目支出预算,当年财政拨款减少1940.18万元;二是财政拨款年初结转结余比上年减少4293.69万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计60,073.87万元,其中:基本支出20,574.91万元,占34.25%;项目支出39,498.96万元,占65.75%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20,574.91万元,其中:人员经费18,884.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,较上年减少312.02万元,主要原因是:退休人员移交社保退休费比上年减少4401.61万元;在职人员职业年金及养老保险缴费比上年增加3414.99万元;在职职工工资增加、医疗保险等费用增加等因素比上年增加674.6万元。公用经费1,690.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少389.16万元,主要原因是:2017年公共经费支出包括年内追加的办公楼维修费。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为263.90万元,支出决算为228.38万元,完成预算的86.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为38.10万元,完成预算的79.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为186.56万元,完成预算的92.00%;公务接待费支出决算为3.72万元,完成预算的28.30%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:预算执行过程中,严控三公经费支出审批,节省开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出228.38万元,因公出国(境)费支出38.10万元,占16.70%;公务用车购置及运行维护费支出186.56万元,占81.70%;公务接待费支出3.72万元,占1.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出38.10万元。全年因公出国(境)团组10个,累计11人次。主要用于一是厅机关相关人员3人(包括翻译1人)赴俄罗斯就农业资源、农业科技、农业基础设施及农产品贸易等方面进行合作洽谈, 1人赴日本和韩国就农业、乡村振兴地方政府间投资合作进行洽谈,1人赴以色列参加旱作农业和水肥一体化技术培训班,1人赴俄罗斯出席2018年俄罗斯伊尔库茨克中国内蒙古商品展览会及相关活动,1人赴意大利参加数字农业智能化技术及应用建设培训班;二是水产技术推广站1人随农业农村部考察团到台湾调研休闲渔业示范;三是草原工作站、畜牧工作站3人赴澳大利亚参加自治区人社厅组织的511人才培养工程培训(现代畜牧业专业技术和管理人员培训);四是农畜产品质量安全监督管理中心1人赴英国参加农业投入品监管体系建设培训。

公务用车购置及运行维护费支出186.56万元,较上年减少39.00万元。全部为车辆运行维护费用,车均运维费2.67万元,主要用于公务车辆的燃油、保险、维修等支出,财政拨款开支的公务用车保有量为70辆。

公务接待费支出3.72万元。其中:国内公务接待费3.72万元,接待41批次,共接待380人次。主要用于项目验收、项目评审业务接待

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1,104.24万元,比2017年减少410.08万元,降低27.10%。主要原因是:2017年机关运行经费中包括当年追加的办公楼维修费。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额35,734.89万元,其中:政府采购货物支出30,734.71万元,比2017年增加1,085.23万元,增长3.70%,主要原因是:厅机关南繁科研育种基地配套设施采购增加;政府采购工程支出1,484.90万元,比2017年减少1,295.88万元,降低46.60%,主要原因是园艺研究院2018年工程采购支出较2017年降低了982万元,园区科技示范实验室育苗车间、智能温室建设等方面的支出在2017年度完成;政府采购服务支出3,515.28万元,比2017年增加324.94万元,增长10.20%,主要原因是:一是自治区农畜产品质量安全监督管理中心2018年追加的“三品一标”检测项目经费采购195万元;二是自治区农广校农牧民培训项目采购经费增加200万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆84辆,其中,主要领导干部用车9辆,包括厅机关7辆、自治区土壤肥料和节水农业工作站1辆、自治区农牧业厅信息中心1;机要通信用车13辆,主要用于:机要通信交换,其中厅机关4辆、自治区植保植检站1辆、自治区种子管理站1辆、自治区农畜产品质量安全监督管理中心1辆、自治区渔业船舶检验站1辆、自治区畜牧工作站1辆、自治区草原监督管理局1辆、自治区饲料草种监督检验站1辆、自治区草原勘察规划院2;应急保障用车2辆,主要用于农牧业应急保障,全部为自治区农牧业厅机关事务服务中心所有;执法执勤用车7辆,主要用于农牧业执法执勤,其中厅机关5辆、自治区动物卫生监督所1辆、自治区草原监督管理局1辆;特种专业技术用车7辆,主要用于农牧业特殊用途车辆,包括冻精储存运输车等,其中自治区种子管理站1辆、自治区畜牧工作站2辆、自治区动物疫病预防控制中心2辆、自治区饲料草种监督检验站1辆、自治区草原勘察规划院1辆;离退休干部用车2辆,主要用于离退休干部用车,全部为厅机关所有;其他用车44辆,主要用于机关一般公务用车,包括厅机关8辆、自治区农牧业经营管理站1辆、自治区农业技术推广站1辆、自治区种子管理站1辆、自治区水产技术推广站3辆、自治区农畜产品质量安全监督管理中心1辆、自治区农牧业机械技术推广站7辆、自治区农牧业机械试验鉴定站4辆、农牧场科学技术推广站2辆、自治区农牧业产业化发展指导中心1辆、自治区兽药监察所3辆、自治区草原工作站2辆、自治区动物疫病预防控制中心2辆、自治区园艺研究院5辆、自治区草原勘察规划院2辆、自治区马铃薯繁育中心1辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),主要是包括PULSE数采测试设备、液相色谱仪等检测设备,比2017年增加11.00台(套),主要原因是固定资产系统重新对资产分类进行甄别,由其他类设备划入;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是液相色谱-质谱联用仪等用于检测的设备,2017年增加4.00台(套),主要原因是固定资产系统重新对资产分类进行甄别,由其他类设备划入。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政项目预算编制和绩效管理的要求,对厅本级所有项目支出进行了绩效目标的编制,并于2018年度结束后对自治区农牧业厅本级项目进行绩效自评,配合财政厅对我厅绿色农畜产品博览会和农博会项目、动物疫病免疫疫苗补助及诊断试剂购置经费两个项目的绩效自评结果进行了再评价。并将评价结果反馈至项目实施单位。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马东华      联系电话:0471-6652004

附件:(原)内蒙古自治区农牧厅2018年度部门决算公开表.xls