预算决算

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发文日期 2018-08-24 08:57
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内蒙古自治区农牧业厅2017年度决算公开报告
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  第一部分 部门基本情况

      一、部门职能

      二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

      一、关于2017年度预算执行情况分析

      二、关于2017年度决算情况说明

         (一)关于收支情况总体说明

         (二)关于2017年度收入决算情况说明

         (三)关于2017年度支出决算情况说明

         (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

         (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

          2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      三、其他重要事项的情况说明

         (一)机关运行经费支出情况

         (二)政府采购支出情况

         (三)国有资产占用情况

         (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

 

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<内蒙古自治区人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2009]4号),设立内蒙古自治区农牧业厅,为自治区人民政府组成部门。

  (一)贯彻执行国家和自治区关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施;研究拟订全区种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、农垦、乡镇企业等农牧业产业和农村牧区经济发展的方针政策、发展规划、年度计划,并组织实施;参与制订涉农涉牧的财税、价格、金融保险、进出口等政策和办法。

  (二)承担完善农村牧区经营管理体制的责任,研究提出深化自治区农村牧区经济体制改革和稳定、完善农村牧区基本经营制度的政策建议;组织拟定自治区农牧业地方性法规规章草案,健全农牧业行政执法体系;扶持农牧业社会化服务体系、农村牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展;指导农村牧区土地(草场)承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作,指导农村牧区集体资产和财务管理。

  (三)负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,按照自治区规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议;拟订农业开发计划并监督实施;配合自治区财政厅组织实施农业综合开发项目。

  (四)负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级;会同有关部门指导畜牧业优化区域布局,指导标准化、规模化生产;负责奶业生产监督管理;负责畜牧来生产预警监测及防灾减灾工作。

  (五)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划,并组织实施;指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农畜产品品牌;制定乡镇企业发展规、计划,指导县域经济发展;指导乡镇企业职业技能开发工作。

  (六)承担提升农畜产品质量安全水平的责任,依法发展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息,负责农畜产品质量安全监测;负责审核农牧业转基因生物生产加工许可;会同有关部门组织实施国家有关农畜产品质量安全评价标准,指导农牧业检验检测体系建设,依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

  (七)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;组织开展饲料资源的保护及合理开发利用工作,负责饲料产品质量安全管理工作;负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

  (八)负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治,承担动植物防疫和检疫的法律法规草案的起草,会同有关部门制订动植物防疫检疫办法,并组织实施;负责指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督全区动植物的防疫检疫工作,负责发布疫情、组织扑灭工作;负责组织植物检疫性有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作,负责执业兽医的管理。

  (九)承担农牧业防灾减灾的责任,负责监测、发布农牧业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拔;提出生产救灾资金的安排使用建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (十)负责管理农牧业和农村牧区经济信息工作,负责农牧业信息体系建设;承担监测分析农牧业和农村牧区经济运行工作,开展农牧业统计,发布农牧业和农村牧区经济信息,指导农牧业信息服务。

  (十一)负责制订自治区农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设;按分工组织实施农牧业重大专项科研,组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广,负责农牧业科技成果的管理;组织引进国外农牧业先进技术,开展农牧业贸易促进和有关经济、技术交流与合作;指导农技推广体系改革与建设,负责农牧业新品种保护和农牧业转基因生物安全监督管理。

  (十二)组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作,参与实施农村牧区实用人才培训工程,承担农村牧区劳动力转移就业培训工作;配合有关部门依法实施农村牧区人才专业技术资格从业资格的相关管理工作。

  (十三)指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护措施,并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护渔业水域渔业权益,代表自治区人民政府行使渔船检验和渔政渔港监督管理权。

  (十四)负责实施农牧业生态建设规划、草原生态保护和建设规划,指导草原保护、建设和合理利用工作,指导农村牧区可再生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村牧区节能减排,承担农牧业水源污染治理有关工作;指导生态农牧业、循环农牧业发展,负责保护渔业水域生态环境。

  (十五)承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)自治区农牧业厅部门机构

  机构基本情况:厅本级及下设独立预算单位共有28家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为11家,财政补助事业单位16家。

  (二)自治区农牧业厅厅属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

   

序号

单位名称

单位性质

1

自治区农牧业厅本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区经济作物工作站

财政补助事业单位

3

内蒙古自治区农牧业经营管理站

参照公务员法管理事业单位

4

内蒙古自治区农业技术推广站

财政补助事业单位

5

内蒙古自治区土壤肥料和节水农业工作站

财政补助事业单位

6

内蒙古自治区植保植检站

参照公务员法管理事业单位

7

内蒙古自治区种子管理站

参照公务员法管理事业单位

8

内蒙古自治区水产技术推广站

财政补助事业单位

9

内蒙古自治区农业广播电视学校

财政补助事业单位

10

内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心

参照公务员法管理事业单位

11

内蒙古自治区农牧业机械监理站

参照公务员法管理事业单位

12

内蒙古自治区农牧业机械技术推广站

财政补助事业单位

13

内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站

参照公务员法管理事业单位

14

内蒙古自治区农牧场科学技术推广站

财政补助事业单位

15

内蒙古自治区农牧业厅机关事务服务中心

财政补助事业单位

16

内蒙古自治区渔业船舶检验站

参照公务员法管理事业单位

17

内蒙古自治区农牧业信息中心

财政补助事业单位

18

内蒙古自治区农牧业产业化发展指导中心

财政补助事业单位

19

内蒙古自治区兽药监察所

财政补助事业单位

20

内蒙古自治区草原工作站

财政补助事业单位

21

内蒙古自治区畜牧工作站

财政补助事业单位

22

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心

参照公务员法管理事业单位

23

内蒙古自治区动物卫生监督所

参照公务员法管理事业单位

24

内蒙古自治区草原监督管理局

参照公务员法管理事业单位

25

内蒙古自治区饲料草种监督检验站

参照公务员法管理事业单位

26

内蒙古自治区园艺研究院

财政补助事业单位

27

内蒙古自治区草原勘察规划院

财政补助事业单位

28

内蒙古自治区马铃薯繁育中心

财政补助事业单位

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年自治区农牧业系统收入合计68,595.05万元,比年初预算多34,185.05万元。原因是中央拨付转移支付自治区本级留用的资金和农业部拨入项目经费年初在中央编制预算。财政拨款收入64,107.42万元,比年初预算多29,709.82万元,原因是中央拨付的转移支付自治区本级留用的资金年初在中央编制预算。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计79,779.56万元,其中:本年收入合计68,595.05万元,用事业基金弥补收支差额47.57万元,年初结转和结余11,136.95万元;支出总计79,779.56万元,其中:结余分配510.81万元,年末结转和结余8,851.30万元。与2016年度相比,收入总计增加4,788.83万元,增长6.40%;支出总计增加4,788.83万元,增长6.40%。主要原因:本年度决算收入确认口径改变,以前年度是以已清算支出确认收入,2017年改为以已批复计划确认收入,使当年收入和结余都较上年有所增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计68,595.05万元,其中:财政拨款收入64,107.42万元,占93.50%;经营收入586.90万元,占0.90%;其他收入3,900.73万元,占5.70%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计70,417.46万元,其中:基本支出21,413.08万元,占30.40%;项目支出48,867.95万元,占69.40%;经营支出136.42万元,占0.20%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计73,615.49万元,其中:年初结转和结余9,508.07万元;支出总计73,615.49万元,其中:年末结转和结余6,524.52万元。与2016年度相比,收入增加5,049.31万元,增长7.40%;支出增加5,049.31万元,增长7.40%。主要原因:本年度决算收入确认口径改变,以前年度是以已清算支出确认收入,2017年改为以已批复计划确认收入,使当年收入和结余都较上年有所增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计67,080.97万元,其中:基本支出21,276.09万元,占30.20%;项目支出45,804.88万元,占68.30%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21,276.10万元,其中:人员经费19,196.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、丧葬费、抚恤金等,较上年增加3,417.13万元,主要原因是:人员薪资待遇调整追加预算;公用经费2,079.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加143.73万元,主要原因是:农牧业厅机关追加办公楼维修费用。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为253.40万元,支出决算为315.22万元,完成预算的124.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为84.71万元,完成预算的564.70%;公务用车购置及运行维护费支出决算为225.56万元,完成预算的99.40%;公务接待费支出决算为4.95万元,完成预算的43.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:年度内临时增加因公出国。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出315.22万元,因公出国(境)费支出84.71万元,占26.90%;公务用车购置及运行维护费支出225.56万元,占71.60%;公务接待费支出4.95万元,占1.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出84.71万元,比上一年增加66万元。主要原因是自治区政府、农业部安排因公出国任务增多,全年因公出国(境)团组12个,累计35人次。主要用于一是农牧业厅机关相关人员出国考察培训等工作,包括市场处相关人员赴香港参加食品展,市场处、办公室相关人员赴日本参加内蒙古羊绒产品在日本市场开拓与发展座谈会,产业化处、办公室、畜牧处等单位赴澳大利亚调研种畜价格及畜产品质量安全等工作;二是内蒙古自治区农畜产品质量安全监督管理中心相关人员1人赴德国纽伦堡参加有机食品博览会;三是土肥站相关人员1人前往以色列执行旱作农业和水肥一体化培养任务;四是自治区草原站相关人员16人赴美国学习关于牧草种子认证管。五是内蒙古自治区园艺研究院相关人员5人赴蒙古进行农业栽培技术研究及蒙方技术人员培训指导,相关人员4人前往曰本进行葡萄育种栽培技术学习交流。

  公务用车购置及运行维护费支出225.56万元。其中:公务用车运行维护费支出225.56万元,用于公务车辆的燃油、保险、维修等支出,车均运维费2.80万元,较上年减少16.32万元,主要原因是严控制三公经费支出,加强对因公出国、公务接待、公务用车方面支出事项的审批管理,财政拨款开支的公务用车保有量为82辆。

  公务接待费支出4.95万元。其中:国内公务接待费4.95万元,接待86批次,共接待593人次。主要用于项目验收、项目评审业务接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出1,514.32万元,比2016年增加304.83万元,增长25.20%。主要原因是农牧业厅机关年度内追加办公楼维修费用。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额35,620.60万元,其中:政府采购货物支出29,649.48万元,比2016年减少5,575.53万元,降低15.80%,主要原因是内蒙古自治区动物疫病预防控制中心中央专款下拨减少,减少了个人防护应急防控物资购置及培训,疫苗、诊断试剂及耗材购置费用;政府采购工程支出2,780.78万元,比2016年增加1,993.27万元,增长253.10%,主要原因是:一是自治区园艺研究院园区科技示范实验室育苗车间、智能温室建设等方面的支出;二是农牧业厅机关2017年进行机关办公楼消防设施维修更换,旧办公楼维修工程支出;政府采购服务支出3,190.34万元,比2016年增加494.98万元,增长18.40%,主要原因是:一是信息中心草原大数据平台建设2017年启动,采购服务金额500万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆100辆,其中,一般公务用车80辆,比2016年减少2.00辆,主要原因是:农牧业经营管理站公车改革上缴1辆;农畜产品质量安全监督管理中心上缴2辆;农牧业机械监理站上缴2辆;畜牧工作站修改车辆属性减少1辆;畜牧工作站新购置1辆。因与年初数核对,发现以前年度错报,兽药监察所新增1辆;草原勘察规划院新增2辆;一般执法执勤用车9辆,没有变化;特种专业技术用车3辆,比2016年增加1.00辆,主要原因是:畜牧工作将一辆液氮运输专用车的属性由原来的一辆公务用车修改为特种专业技术用车;其他用车8辆,其他用车主要是自治区种子管理站用于种子储备库移运货物货车一辆、鉴定站4辆,其中3辆车改已上交但尚未核减,1辆公务用车;水产站采样用越野车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),比2016年无变化,包括鉴定站的PULSE数采测试设备一套,用来风力发电机检测鉴定、水产站液相色谱仪一套用于水产品安全质量检测;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是水产站液相色谱-质谱联用仪一套248万,用于水产品安全质量检测,比2016年无变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政项目预算编制和绩效管理的要求,对厅本级所有项目支出进行了绩效目标的编制,并于2017年度结束后对自治区农牧业厅本级项目进行绩效自评,自评项目46个,占项目总数的61.3%,自评项目金额12377万元,占农牧业厅系统本级项目资金的78.3%。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:马东华      联系电话:0471-6652004

    附件:1、内蒙古自治区农牧业厅2017年度决算公开报告.doc

          2、内蒙古自治区农牧业厅2017年度决算公开报告相关表.xls