政府信息公开
内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
(一)承担全区动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备,动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测净化、风险评估、疫情报告等相关工作。
(二)承担全区动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯技术支撑,流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范,区域化管理技术支撑。
(三)承担兽医实验室及动物养殖、兽用生物制品生产、动物诊疗、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训,开展动物防疫及诊断技术研究。
(四)承担畜禽屠宰企业监督的技术支撑和服务保障工作;组织开展畜禽屠宰统计监测工作,承担屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台的建设维护等相关工作。
(五)承担全区兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定,兽药质量分析评估,生物制品企业生物安全技术支持,菌毒种三级防护技术支撑,开展兽药新制剂质量标准复核相关工作,开展兽药检验新技术、新方法研究推广。
(六)承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。
二、机构及人员设置情况
我单位属于公益一类事业单位,编制92人,年末在职职工人数77人,离休3人,退休人员90人。单位内设十个科室,分别为办公室、疫情防控科、风险评估科、流行病监测科、公共卫生科、检疫科、物资保障科、畜禽屠宰科、检测科、诊断实验室。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算32981.69万元,比上年预算增加7858.69万元,增加31.28%,主要原因是中央财政下达的疫苗款增加4190万元,自治区配套疫苗款增加3810万元,其他收入及上年结转减少141.31万元。
支出预算32981.69万元,比上年预算增加7858.69万元,增加31.28%,主要原因是中央财政下达的疫苗款增加4190万元,自治区配套疫苗款增加3810万元,其他收入及上年结转减少141.31万元。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入32981.69万元,其中:一般公共预算拨款收入31198.44万元,占比94.59%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入153万元,占比0.47%;上年结转1630.25万元,占比4.94%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出32981.69万元,其中:基本支出2067.44万元,占比6.27%;项目支出30914.25万元,占比93.73%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算32828.69万元,全部为一般公共预算财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出(类)
(1)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)195.76万元,比上年预算数减少71.04万元。主要用于离退休人员支出。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)137.1万元,比上年预算数增加30.87万元。主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.55万元,比上年预算数增加15.43万元。主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。
2.卫生健康支出(类)
(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)60.1万元,比上年预算数增加8.64万元。主要用于事业单位职工基本医疗缴费支出。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)59.66万元,比上年预算数增加8.8万元。主要用于事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
3.农林水支出(类)
(1)农业农村(款)事业运行(项)1251.14万元,比上年预算数增加123.13万元。主要用于事业单位职工工资、津补贴、公用经费支出。
(2)农业农村(款)病虫害控制(项)30869.49万元,比上年预算数增加8272.37万元。主要用于事业单位动物防疫补助项目、屠宰环节病害猪无害化处理项目、执业兽医考试项目疫苗、耳标、防控物资、试剂耗材等采购以及项目日常运转支出。
(3)农业农村(款)农业生产发展(项)44.76万元,比上年预算数增加44.76万元。主要用于实施国家级畜禽核心育种场重要动物疫病检测及农业重大技术协同推广项目支出。
4.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)142.13万元,比上年预算数增加53.44万元,主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费支出预算14万元,全部为公务用车运行维护费用。比上年预算数增加0万元,增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
事业运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年,我单位事业运行经费财政拨款预算93.31万元,比上年减少76.52万元,下降45.06%。主要原因是单位性质由参公单位变为公益一类事业单位,扣除参公人员公务用车补贴和职工教育经费。2023年事业运行经费主要用于职工福利费用28.44万元,工会经费22.75万元,办公费3.5万元,水费0.3万元,电费0.5万元,邮电费1万元,取暖费5万元,物业管理费7万元,差旅费0.7万元,维修(护)费3.5万元,租赁费0.7万元,培训费0.8万元,劳务费1万元,公务用车运行维护费14万元,其他商品和服务支出0.12万元,无形资产购置4万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算25万元,包括货物采购预算7万元、服务采购预算18万元。2023年初预计调增政府采购预算28622万元,其中货物采购预算28502万元,服务采购预算120万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,我单位公务用车账面数9辆,其中机要通信车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆。实际保有量4辆,机要通信车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。单价100万元(含)以上的专用设备7套。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、事业运行经费:是指为保障事业单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张雨初 联系电话:0471-4344014
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开12张表
