内蒙古自治区乡村振兴研究中心2023年部门预算公开报告

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，按照《内蒙古自治区财政厅关于2023年自治区本级部门预算的批复》(内财预〔2023〕30号)文件要求，现将我中心2023年度部门预算予以公开。

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2023年2月16日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   部门概况

一、部门主要职能、职责

(一)承担乡村振兴战略重大政策、重点课题调查研究工作，参与拟订乡村振兴相关政策，协助推进全区乡村振兴战略实施;  

(二)承担农牧业农村牧区现代化建设发展研究工作;

(三)承担农村牧区综合改革和乡村治理体系建设研究工作;(四)承担农牧业产业发展和产业经济研究工作。

(五)承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员情况

内蒙古自治区乡村振兴研究中心是自治区农牧厅所属正处级公益一类事业单位，内设正科级机构5个，核定事业编制30名，核定处级领导职数3名(1正2副)。截至2023年预算编报时，实有在职人员19人，离退休人员4人。

第二部分    2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算523.73万元，比上年预算数453.17万元增加70.56万元，增加15.57%，主要是上年结转97.41万元，主要是上年结转结余97.41万元，包括上年农业重大技术协同推广项目90万元，上年农牧业科技成果转化项目经费7.41万元，本年调减项目经费30万元。

支出预算523.73万元，比上年预算数453.17万元增加70.56万元，增加15.57%，主要是上年结转结余97.41万元，包括上年农业重大技术协同推广项目90万元，上年农牧业科技成果转化项目经费7.41万元，本年调减项目经费30万元。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入523.73万元，其中:一般公共预算拨款收入426.31万元，占比81.4%;上年结转结余97.41万元，占比18.6%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%;财政专户管理资金收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

单位预算支出523.73万元，其中:基本支出396.31万元，占比75.67%，比上年预算数393.17万元增加3.14万元，增加0.8%;项目支出127.41万元，占比24.33%，比上年预算数60万元增加67.41万元，增加112.35%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算523.73万元，全部为一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.39万元，比上年预算数0万元增加7.39万元，主要用于退休人员退休费支出。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.01万元，比上年预算数0万元增加32.01万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.01万元，比上年预算数0万元增加16.01万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2.农林水支出(类)

(1)农业农村(款)事业运行(项)299.65万元，比上年预算数406.17万元减少106.52万元，主要用于人员经费、公用经费和物业费支出。

(2)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)24.41万元，比上年预算数47万元减少22.59万元，主要用于研究乡村振兴战略重大政策，重点课题调研工作支出。

(3)农业农村(款)农业生产发展(项)90万元，比上年预算数0万元增加90万元，主要用于农业重大技术协同推广项目支出。

3.卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.26万元，比上年预算0万元增加13.26万元，主要用于事业单位医疗支出。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.17万元，比上年预算0万元增加9.17万元，主要用于公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出(类)

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.81万元，比上年预算数0万元增加31.81万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，其中:

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算7万元减少3.5万元。主要由于厉行节约，缩减“三公”经费。

4.2022年三公经费实际执行数6.9万元，主要用于公务车辆保险、加油及维修费等支出。

第三部分   其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各部门的公用经费20.62万元，包括办公费2.86万元，取暖费2.34万元，公务用车运行维护费3.5万元，福利费6.63万元，工会经费5.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算34.76万元，其中货物采购1万元，服务采购33.76万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我中心共有各种车辆2辆。无单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业运行经费:是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朱彦彬  联系电话:0471-6651770

第六部分   部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表

2023年部门预算公开表.xlsx