政府信息公开
内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2022年预算公开报告
根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，财政财务管理有关规定，按照内蒙古自治区农牧厅《关于对厅属单位2022年预算的批复》（内农牧计财发〔2022〕54号）文件要求，现将我单位2022年度部门预算予以公开。
内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心
2022年2月27日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）承担与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作；
（二）承担土地承包管理、土地流转、适度规模经营等调研相关工作，提出工作建议；
（三）承担宅基地使用、流转、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等调研相关工作，开展宅基地基本情况和利用情况统计分析；
（四）承担自治区农牧区交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、 经营主体服务科、土地承包服务科、社会化服务科、宅基地利用 服务科、集体经济组织服务科、财会服务科7个科室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算867.18万元，比上年预算增加234.38万元，增加37.04%，主要原因是单位自有资金按要求纳入财政预算及2021年因内蒙古自治区弄农牧厅事业单位机构改革我单位新增22名职工，所以收入预算数较上年增加。
支出预算867.18万元，比上年预算增加234.38万元，增加37.04%，主要原因是单位自有资金按要求纳入财政预算及2021年因内蒙古自治区弄农牧厅事业单位机构改革我单位新增22名职工，所以收入预算数较上年增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入867.18万元，其中：一般公共预算拨款收入796.74万元，占比91.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转70.44万元，占比8.12%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出867.18万元，其中：基本支出724.74万元，占比83.57%；项目支出142.44万元，占比16.43%，年末结转结余0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2022年度财政拨款收、支总预算807.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加224.48万元，增长27.81%。主要原因是，2021年年初编制预算时在职人员29人，2021年9月份因机构改革，单位转入22名职工，2022年年初预算经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算807.18万元，与上年相比增加224.48 万元，增长27.18%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出121.41万元，比上年增加37.34万元，其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.12万元，比上年预算数增加1.33万元。主要增长原因是2022年单位新增一名退休人员。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.86万元，比上年预算数增加15.59万元，主要增长原因是2021年年初编制预算时在职人员29人，2021年9月份因机构改革，单位转入22名职工，2022年支出预算经费相应增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.43万元，比上年预算数增加20.43万元，主要原因是2021年单位职工职业年金财务记实记账方式的账务处理，在职工退休后，由财政拨付资金记实。2022年后财政根据人员信息将全年职工职业年金一次性拨付，所以导致比2021年增长幅度较大。
2.卫生健康支出44.80万元，比上年增加11.76万元，其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.26万元，比上年预算数增加7.13万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位部分缴费支出。变动原因是机构改革，单位转入22名职工，2022年支出预算经费相应增加。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.54万元，比上年预算数增加4.63万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。变动原因是机构改革，单位转入22名职工，2022年支出预算经费相应增加。
3.农林水支出601.10万元，比上年增加163.16万元，其中：
（1）农业农村（款）事业运行（项）518.65万元，比上年预算数增加152.71万元。主要用于行政事业单位人员经费、公用经费等基本支出。变动原因是机构改革，单位转入22名职工，2022年公用支出预算经费相应增加。
（2）农业农村（款）行政运行（项）0万元，与上年持平。
（3）农业农村（款）执法监管（项）82.44万元，比上年预算数增加10.44万元。主要用于农村集体经济组织、农村合作社经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的项目支出。
4.住房保障支出39.87万元，比上年增加12.22万元，其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）39.87万元，比上年预算数增加12.22万元，主要用于住房公积金支出。变动原因是机构改革，单位转入22名职工，2022年公用支出预算经费相应增加。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算724.73万元，其中：
（一）人员经费632.77万元。主要包括：基本工资179.95万元、津贴补贴227.46万元、奖金14.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.86万元、职业年金缴费25.43万元、职工基本医疗保险缴费23.26万元、公务员医疗补助缴费21.54万元、其他工资福利支出2.42万元、住房公积金39.87万元、离休费17.03万元、退休费28.09万元、生活补助2.74万元。
（二）公用经费91.96万元。主要包括：办公费7万元、邮电费1.30万元、取暖费3.60万元、物业管理费19.50万元、培训费7.95万元、公务接待费0.50万元、工会经费6.36万元、福利费7.95万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用30.78万元、其他商品和服务支出1.01万元、办公设备购置3万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.50万元，比上年预算数减少0.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.5万元。
3.公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数持平。
4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
5.2021年三公经费实际执行数2.47万元，上年三公经费实际执行较本年度预算数低的主要原因：受疫情影响，2021年公务接待数量减少，导致公务接待费未支出；公务用车下乡次数减少，导致车辆运行维护费支出减少。
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区农村牧区经管中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年持平。
六、项目支出预算情况说明
自治区农村牧区经管中心2022年预算安排项目1个，项目预算总金额142.44万元。其中，财政本年拨款金额72.00万元，财政拨款结转结余10.44万元，单位资金60万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，经管中心运行经费财政拨款预算91.96万元，比上年增加20.67万元，上升28.99%。变动原因主要是机构改革，2022年在职人员较上年增加22人，日常公用经费较上年预算增加，行政运行经费支出相应增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算30万元，包括货物采购预算7.50万元、服务采购预算22.50万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，自治区农村牧区经营管理服务中心共有车辆1辆，其中主要机要通信车1辆。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算142.44万元，占全部项目预算的100%。
（一）项目基本情况。
2022年自治区农村牧区经营管理服务中心实施项目1个，项目名称是经营管理中心运行费项目，年初预算142.44万元，其中，财政本年拨款金额72.00万元，财政拨款结转结余10.44万元，单位资金60万元。
根据我中心职能职责，使用2022年经营管理中心运行费开展农村牧区集体资产、资源、资金管理；新型农牧业经营主体培育发展；宅基地使用、流转、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等相关调研；土地承包管理、土地流转、适度规模经营；中心日常运转等相关工作，积极推进全区农牧业经营管理工作。
（二）绩效目标设定情况
1.绩效目标：开展土地承包管理相关工作；指导全区农村牧区宅基地管理及改革试点工作；做好全区农牧业经营管理统计工作；积极培育和发展全区农村牧区新型经营主体（开展农牧民专业合作组织指导和服务、培育和扶持家庭农牧场健康发展、持续推进社会化服务组织规范发展）。
（三）项目绩效指标设定情况
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标
1)新型经营主体、土地承包管理、宅基地管理等工作调查、调研次数(三级指标），目标值大于等于10次，分值5。
2)印刷全区农村牧区经营管理情况统计报表(三级指标），目标值大于等于2.4万份，分值5。
3)业务工作培训(三级指标），目标值大于等于150人次，分值5。
（2）质量指标
4)新型经营主体建设工作(三级指标），目标值定性优良，分值8。
5)业务培训工作(三级指标），目标值定性优良，分值7。
（3）时效指标
6)印刷全区农村牧区经管理情况统计报表完成时间(三级指标），目标值小于等于12月31日，分值5。
7)经管业务工作会议、培训完成时间(三级指标），目标值小于等于12月31日，分值5。
（4）成本指标
8)印刷全区农村牧区经营管理情况统计报表(三级指标），目标值小于等于28万元，分值5。
9)经管工作指导、检查(三级指标），目标值小于等于24万元，分值3。
10)经管业务工作会议、培训完成成本(三级指标），目标值小于等于6万元，分值2。
(二) 效益指标完成情况
（5）经济效益
11)家庭农牧场健康发展(三级指标），分值10。
（6）社会效益
12)合作社规范发展(三级指标），分值10。
（7）生态效益
（8）可持续影响
13)健全单位管理制度(三级指标），分值10。
(三) 满意度指标完成情况
（9）服务对象满意度
14)服务对象满意度，目标值大于等于90%，分值10。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：路正平 联系电话：0471-4911944
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
