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内蒙古自治区水产技术推广站决算公开

发布日期:2021-09-17 
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内蒙古自治区水产技术推广站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区水产技术推广站主要职能是承担全区水产技术推广工作;承担全区渔业生态环境监测、保护工作;承担全区水生动物防疫与检疫、渔业病害测报与防治工作;承担全区水产品质量安全检验工作;承担全区水产技术推广人员和渔业生产者的技术培训、渔业职业技能鉴定、技术咨询、科普宣传工作,组织水产技术交流与合作;承担水产技术研究工作;承担全区水产良种的选育、引进、试验、示范工作;承担全区渔业信息采集、发布工作。

二、机构设置

根据《关于内蒙古自治区农牧业厅所属事业单位职能内设机构人员编制的批复》(内机编发【2005】67号)文件,将内蒙古自治区水产技术推广站和内蒙古自治区水产品质量检测中心合并,编制机构8个,核定事业编制61人,现实有在职员工49人,离休人员2人,退休人员55人。无下级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

一、2020年财政补助收入11647811.65元。其中,事业运行费7154479.80元(包括财政房租返还资金250000.00元);养老保险缴费780251.80元;医疗保险缴费623192.13元;职业年金387779.72元;离退休人员经费554931.20元;住房公积金655427.00元;伤残抚恤金130000元;项目资金1361750.00元,上年结转项目资金11750.00元。

2020年事业支出10286061.65元。其中,工资福利支出9104242.97元;商品和服务支出540889.20元;对个人和家庭补助684931.20元;

2020年项目支出1361750.00元。

二、2020年上缴财政资产出租收入1402415.00元,上缴国有资产处置收入1000.00元

三、2020年财政补助结转资金11750.00元。

四、我单位于2020年固定资产共入账2300.00元,核减报销固定资产431679.45元。

根据上级文件规定,缩减行政事业单位机关事业运行费10%。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,164.78万元,其中:本年收入合计1,163.61万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.18万元;支出总计1,164.78万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加-787.72万元,增长-40.30%;支出总计增加-787.72万元,增长-40.30%。主要原因:根据上级文件规定,缩减行政事业单位机关事业运行费10%。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,163.61万元,其中:财政拨款收入1,163.61万元,占100.00%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,164.78万元,其中:基本支出1,028.61万元,占88.30%;项目支出136.18万元,占11.70%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,164.78万元,其中:年初结转和结余1.18万元;支出总计1,164.78万元。与2019年度相比,收入增加-681.61万元,增长-36.90%;支出增加-681.61万元,增长-36.90%。主要原因:根据上级文件规定,缩减行政事业单位机关事业运行费10%。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,164.78万元,其中:基本支出1,028.61万元,占88.30%;项目支出136.18万元,占11.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.61万元,其中:人员经费974.51万元,主要包括:基本工资316.77万元、津贴补贴151.70万元、绩效工资180.97万元、社会保障缴费181.13万元、离退休人员工资78.40万元、公积金65.54万元,较上年增加-18.53万元,主要原因是:事业单位人员按规定正常退休,减少人员;公用经费54.09万元,主要包括:办公费4.2万元、取暖费8.6万元、福利费12.17万元、公用车维护3万元、物业管理费11万元、工会经费9.73万元、维修维护费1万元、离退休人员活动经费1.62万元、水电费2.27万元、其他费0.5万元,较上年增加-7.15万元,主要原因是:根据上级文件规定,缩减行政事业单位机关事业运行费10%。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出3.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年无因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车维修维护保养及车辆保险支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无增加,主要原因是根据上级文件规定,缩减行政事业单位机关事业运行费10%。公务用车运行维护费支出3.00万元,用于公务用车维修维护保养及车辆保险支出,车均运维费1.50万元,公务用车运行维护费支出较上年增加-3.00万元,主要原因是原有车辆因超出使用时间已报废,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。无国内公务接待费三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金135万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,根据项目实施方案和2020年财政项目支出绩效目标申报表的要求,完成黄河鲤生物学特性的研究;开展了渔业养殖品种培育与选育,引进新品种3个,引进新品种水花或乌仔500万尾。应用微生态制剂进行池塘水质改良,取得了良好效果,推广示范面积5500亩;开展了池塘节能减排集成技术示范,引进微孔增氧技术、鱼菜共生技术、生物絮团技术,示范推广面积5000亩;开展了渔药规范使用技术示范,示范推广面积6000亩;开展全区水产养殖技术培训,培训人数为100人。圆满完成了项目的各项规定指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映现代渔业转方式调结构试验与示范项目 内蒙古自治区水产品质量安全例行监测项目 等2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 现代渔业转方式调结构试验与示范项目自评综述:

根据项目实施方案和2020年财政项目支出绩效目标申报表的要求,完成黄河鲤生物学特性的研究;开展了渔业养殖品种培育与选育,引进新品种3个,引进新品种水花或乌仔500万尾。应用微生态制剂进行池塘水质改良,取得了良好效果,推广示范面积5500亩;开展了池塘节能减排集成技术示范,引进微孔增氧技术、鱼菜共生技术、生物絮团技术,示范推广面积5000亩;开展了渔药规范使用技术示范,示范推广面积6000亩;开展全区水产养殖技术培训,培训人数为100人。

2. 内蒙古自治区水产品质量安全例行监测项目自评综述:

内蒙古自治区水产品质量检测中心在全区12个盟市范围内开展水产品质量安全例行监测工作,全年计划采集样品140个批次,实际采集140个批次,圆满完成年初制定的目标。全年计划分两次进行样品采集,其中上半年在“五一”节前后开展,计划抽取50个批次样品,实际抽取82个批次样品较计划多抽32个批次,目前上半年82个批次的例行采样检测工作任务已完成,经过对所检项目检测,82批次样品中有1个批次的样品氯霉素超标,其余均为合格;下半年计划在我区渔业生产旺季的7—8月开展,目前下半年采样工作已经全部结束,共计抽取样品58个批次,检测结果正在进行中。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

现代渔业转方式调结构试验与示范

项目负责人及电话

 丁守和

主管部门

 农牧厅

实施单位

 内蒙古自治区水产技术推广站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 25

 25

10

 100%

 10

其中:财政拨款

 25

 25

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标


 10

 10

10

 10



 10

 10

 10

 10


质量指标


 10

 10

 10

 10



 10

 10

 10

 10


时效指标


 10

 10

 10

 10








成本指标













(30分) 效益指标

经济效益指标


 5

 5

 5

 5


社会效益指标


15

15

15

15


生态效益指标


 5

 5

 5

 5


可持续影响指标


 5

 5

 5

 5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标


 10

 10

 10

 10


总分

100




(三)部门评价项目绩效评价结果。

根据项目实施方案和财政项目支出绩效目标申报表的要求,完成黄河鲤生物学特性的研究;开展了渔业养殖品种培育与选育,引进新品种3个,引进新品种水花或乌仔500万尾。应用微生态制剂进行池塘水质改良,取得了良好效果,推广示范面积5500亩;开展了池塘节能减排集成技术示范,引进微孔增氧技术、鱼菜共生技术、生物絮团技术,示范推广面积5000亩;开展了渔药规范使用技术示范,示范推广面积6000亩;开展全区水产养殖技术培训,培训人数为100人。圆满完成了项目的各项规定指标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计58.00万元,其中:政府采购货物支出58.00万元,比2019年增加58.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额58.00万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额48.00万元,占政府采购支出合同总额的82.76%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。特种专业技术用车2辆,主要用于:技术人员下乡推广以及水产品质量检测。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是水产品质量检测专用设备,比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是水产品质量检测专用设备,比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:林蓓    联系电话:0471-2336981


内蒙古自治区水产技术推广站公开表1.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表2.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表3.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表4.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表5.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表6.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表7.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表8.xls

内蒙古自治区水产技术推广站公开表9.xls




信息来源:内蒙古自治区水产技术推广站(内蒙古自治区水产品质量检测中心)